炎陵县九龙工业园管理委员会

2017年度部门决算公开说明

第一部分 炎陵县九龙工业园管理委员会概况 

　　（一）主要职能

炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县九龙工业园管理委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。本单位无二级预算单位，根据编办核定，我单位内设党政办、财政金融科、企业服务科、招商产业科及规划建设科及九龙社会事务管理局6个科室（局）。

第二部分    炎陵县九龙工业园管理委员会2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县九龙工业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入93127930.4元。比上年增39.44%。总支出93127930.4元，比上年减39.44 %。 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入93127930.4元，其中财政拨款收入93127930.4元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入 0元，占总收入的0%。 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出93127930.4元，其中基本支出3265930元，占本年支出的3.51%。项目支出89862000.4元，占本年支出的96.49%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入93127930.4元，比上年增长39.44 %，其中：一般公共预算财政拨款收入93127930.4元，比上年增加63.98%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年减少40.53%。财政拨款总支出93127930.4元，比上年增加39.44%，其中：一般公共预算财政拨款支出93127930.4元，比上年增加6.6%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年减少96.66%，年末财政拨款结转和结余情况为0元。　　

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　 1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款总支出93127930.4元，比上年增39.44%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出50000元，占本年财政拨款支出93127930.4元的0.05%；公共安全支出14935785.2元，占本年财政拨款支出的16.04%；社会保障和就业支出785616元，占本年财政拨款支出的0.84%；医疗卫生与计划生育支出137197元，占本年财政拨款支出的0.15%；节能环保支出25974409.4元，占本年财政拨款的27.89%；城乡社区支出44600214.8元，占本年财政拨款支出的47.89%；农林水支出33000元，占本年财政拨款支出的0.04%；资源勘探信息等支出5683051元，占本年财政拨款支出的6.10%；住房保障支出640066元，占本年财政拨款支出的0.69%；其他支出288591元，占本年财政拨款支出的0.31%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数93127930.4元，比年初预算数1935588元增长97.92 %。其中基本支出决算数3265930元，比年初预算数1935588元增长40.73%；项目支出决算数89862000.4元，比年初预算数0元增加89862000.4元。与年初预算安排的差额主要原因：一是基本支出中人员工资津补贴补调，二是项目支出年初未安排预算数。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3265930元，占本年一般公共预算财政拨款支出的3.51%。基本支出中人员经费3069399元占基本支出的93.98%，日常公用经费196531元，占基本支6.02%。 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出30400元，比年初预算30400元增（减）0%，比上年58000元减少90.79%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务接待费支出30400元，比年初预算30400元增（减） 0%，比上年32000元减少5.26%。三公经费支出减少主要原因厉行开源节流，严格控制三公经费开支。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0元，数量 0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量4台在平台公司管理。公务接待费支出30400元，共25批次、200人次。 

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款，比上年减少22855520元。主要是国有土地出让收入减少。

九、其他重要事项

　　　1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出196531元，比上年208669元，减少6.18%。主要原因是人平公用经费调标。

　　2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

2017年炎陵县九龙工业园管理委员会制定整体绩效目标是：围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力；稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业；严守安全、环保、维稳底线，确保园区平安稳定、事业发展。

在县政府的争取领导和各有关部门大力支持下，2017年绩效目标完成情况：（一）发展基础不断夯实。建区来累计投入基础设施建设资金3亿多元，完善了东园区基础设施建设项目；园区公租房、标准厂房、供电、供水和通信网络等设施不断完善，城区功能日益增强，园区面貌日新月异，“城市新区、产业新城”初具规模（二）发展实力不断增强。入园企业达到145家，投产企业105家，规模以上企业达到76家，东信棉业、银泰纺织、江钨博大等3家规模企业进入株洲市工业100强，园区连续三年入库税收突破1亿元。（三）园区品牌不断提升。九龙经开区先后获评湖南省棉纺织产业基地、省级综合性高技术产业基地、湖南省承接产业转移特色园区，在全省134家省级以上园区中排名第20位。

预算绩效改进措施与建议：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

第四部分  联系方式

以上信息由九龙工业园管理委员会财务科负责接受公众询问，接洽人，池韵乐   ；联系电话，26290909       。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县九龙工业园管理委员会2017年度部门决算公开表格