第一部分  炎陵县霞阳镇概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(2)组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

霞阳镇人民政府现设有有党政办公室、环境统合整治办公室、卫生和计划生育办公室、财政所、社会事务综合治理办公室、经济发展办公室、劳动保障服务站、综合文化站、农业服务中心、党建与组织人事办公室、征地拆迁办公室。

3、人员情况

2017年末镇机关财政供养人数68人。在职预算全额拨款57人，财政补助开支人员10人，自筹1人。在职68人，其中政府机关26人，共产党机关6人，人大机关1人，农业16人，水利3人，群团1人，乡财政8人，文化3人，人力资源与社保4人。居委会22人，政府退休人员45人，遗属补助12人。因计生收编，人员比去年减少。

第二部分  炎陵县霞阳镇2017年度部门决算表

1、收入支出决算公开表；

2、收入决算公开表；

3、支出决算公开表；

4、财政拨款收入支出决算公开表；

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。（公开表格附后）

第三部分  炎陵县霞阳镇2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县霞阳镇2017年度收入支出决算总体情况说明：

1、收入总计23357040.9元，比上年17433840元增加5923200.9元，同比增长33.97%；

2、支出总计23357040.9元，比上年17433840元增加5923200.9元，同比增长33.97%；

二、关于炎陵县霞阳镇2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计23357040.9元，财政拨款收入23357040.9元，占100%。

 三、关于炎陵县霞阳镇2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计23357040.9元，其中一般公共服务支出9870447元，占总支出的42.26%；文化体育与传媒支出231208元，占总支出的1 %；社会保障和就业支出6033265元，占总支出的25.83%；医疗卫生与计划生育支出466582元，占总支出的1.99%；节能环保支出80460.9元，占总支出的0.34%；城乡社区支出2022317元，占总支出的8.66%；农林水支出727070元，占总支出的3.11%；交通运输支出600000元，占总支出的2.57%；住房保障支出1344668元，占总支出的5.76%；其他支出1981023元，占总支出的8.48%。

四、关于炎陵县霞阳镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入总计23357040.9元，比上年17433840元增加5923200.9元，同比增长33.97%；

2、财政拨款支出总计23357040.9元，比上年17433840元增加5923200.9元，同比增长33.97%；

五、关于炎陵县霞阳镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20694723.9元，比上年度一般公共预算财政拨款支出15991722元，增长4703001.9元，增长率为29.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计20694723.9元，其中基本支出16961463元，占财政拨款支出81.96%，项目支出3733260.9元，占财政拨款支出18.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计20694723.9元，2017年财政拨款支出年初预算数为7032425元，比年初预算数增加13662298.9元,，增长了194.28%，主要原因是人员工资、职级并行工资和津补贴调整及项目资金的支出增加。

（1）一般公共服务支出9870447元，（2）文化体育与传媒支出231208元，（3）社会保障和就业支出6033265元，（4）医疗卫生与计划生育支出466582元，（5）节能环保支出80460.9元，（6） 城乡社区支出600000元，（7）农林水支出727070元，（8）交通运输支出600000元（9）住房保障支出1344668元，（7）其他支出741023元。

六、关于炎陵县霞阳镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16961463元，其中：人员经费12348891元、占基本支出的72.81%，日常公用经费4612572元，占基本支出的27.19%。

     七、关于炎陵县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年年度“三公”经费合计支出250000元，比2016年387941元相比下降137941元，降幅35.55%。其中：公务用车运行维护费100000元，比上年99401元，增加599元，增加0.6%，当年无公务用车购置费；公务接待费150000元，比上年288540元，减少48.01%。主要是规范公务接待，厉行节约。

2017年年度“三公”经费合计支出250000元，比年初预算数250000元持平，公务用车运行维护费、公务接待费与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无因公出境情况。本单位实行公车改革后，保留3台车辆。本年度本单位国内公务接待批次为259批次、2620人次。

八、关于炎陵县霞阳镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入2622317元，支出为2622317元，收支平衡，均为项目支出。

九、其他重要事项

（一）、机关运行经费情况：本镇2017年度机关运行经费支出4612572元，比上年4108161元，增加504411元，增长12.27%，主要原因是增加了公车补助及办公大楼的维修费。

（二）、国有资产占用情况：截止2017年12月31日止，本镇共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆，其他用车是镇环境统合整治办（创卫办）创卫专用。

（三）、政府采购支出情况：本镇2017年政府采购支出总额173105元，其中：政府采购货物173105元。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门绩效指标大多符合要求，最突出的问题是预算调整率较大，主要原因是追加了项目资金。在2018年8月进行了绩效评价。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县霞阳镇财政所接受公众询问，联系电话：0731-26223397。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、炎陵县霞阳镇2017年部门决算公开表格