炎陵县残疾人联合会

2017年度部门决算公开

说　明

第一部分  炎陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

炎陵县残疾人联合会是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。人员编制6人，实有在职人员8人，退休1人。现有特种服务车1辆。

第二部分  炎陵县残疾人联合会2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  炎陵县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入为2451295.76元，比2016年总收入2707371.82元减少了256076.06元，减少了9.45%；2017年总支出为2451295.76元，比2016年总收入2707371.82元减少了256076.06元，减少了9.45%。

二、关于炎陵县残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入2451295.76，其中财政拨款收入2450963.54元，占总收入的99.99%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入322.22元，占总收入的0.01%。

三、关于炎陵县残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出2451295.76元，其中基本支出2451295.76元，占本年支出的100%；项目支出0元，占本年支出的0%；上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

四、关于炎陵县残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2450963.54元，比上年2700784元减少249820.46元，减少9.25%；财政拨款支出2450963.54元，比上年2700784元减少249820.46元，减少9.25%。

五、关于炎陵县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2201763.54元，比上年2700784减少了499020.46元，减少18.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款本年支出2201763.54元，其中基本支出总算数2201763.54元，占本年支出的100%；项目支出决算数0元，占本年支出的0%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    本年财政拨款支出决算数2201763.54元，比年初预算数1803871元增加397892.54元，增加了22.05%。其中基本支出决算数2201763.54元，比年初预算数1803871元增加397892.54元，增加了22.05%；项目支出决算数0元，与年初预算数0元持平。与年初预算安排有差额主要原因是政府加大了对残疾人事业扶助力度，所以其他残疾人事业支出增加。

六、关于炎陵县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出2201763.54元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。其中人员经费1494211元，占基本支出的67.86%；日常公用经费707552.54元，占基本支出的32.14%。

七、关于炎陵县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出36000元，比年初预算40000元减少4000元，其中公务用车运行维护费支出16000元，比年初预算20000元减少4000元，减少20%；公务接待费20000元，与年初预算20000元持平。三公经费支出减少主要原因是单位公务活动正常增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年三公经费中公务用车运行维护费支出16000元，年末车辆保有量1台；公务接待费20000元，共接待公务人员25批，186人。

八、关于炎陵县残疾人联合会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入为249200元，支出决算数为249200元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出70.76 万元，比2016年减少22万元，降低23.72%。主要原因是：单位厉行节约初见成效。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额31.46万元，其中：政府采购货物支出31.46万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

    单位按照绩效管理要求，严格按照预算安排单位收支活动，根据业务开展进度安排资金收支，取得了较好的经济与社会效益。

第四部分  联系方式

以上信息由财务室负责接受公众询问，接洽人钟双敏；联系电话26221798。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

残联2017年度部门决算公开表格