炎陵县中村瑶族乡2017年度部门决算公开

说　明

第一部分  中村瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中村瑶族乡位于炎陵县南部，距炎陵县城42公里，位于“旅游环线”的黄金旅游线上。全乡总面积291平方公里，辖12个行政村，134个村民小组，总人口1.3万多人，其中农业人口1.2万多人。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。财政供养人员情况：2017年乡机关财政供养人数44人，其中：在职预算全额拨款41人，差额人员1人,在职41人，其中政府机关17人，共产党机关5人，人大机关1人，农业4人，水利1人，乡财政8人，文化4人，社保1人。自收自支2人,政府退休人员21人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

第二部分  中村瑶族乡人民政府2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  中村瑶族乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于中村瑶族乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年，我乡总收入15728255元，比上年减少了573575元，减幅为3.5%。

2017年，我乡实现总支出15728255元，比上年减少了573575元，减幅为3.5%。

二、关于中村瑶族乡人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年,我乡总收入15728255元，其中基金收入3005000元，比上年减少了280000元，减幅为8.5%。结合年初部门预算，全年收入总体上达到了保工资、保运转、保民生的目标要求。按时序、分轻重缓急拨付资金，财政运行总体平稳。

三、关于中村瑶族乡人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年,我乡实现总支出15728255元。其中：一般预算支出12723255元，基金预算支出30050000元。按支出经济分类，工资福利支出378759元，占全年一般预算支出的30%，商品和服务支出179792元，占一般预算支出的11%，对个人和家庭补助支出914274元，占一般预算支出的58%。

四、关于中村瑶族乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年，我乡财政拨款收入15728255元，比上年减少了573575元，减幅为3.5%，其中基金收入3005000元，比上年减少了280000元，减幅为8.5%；我乡财政拨款支出15728255元，比上年减少了573575元，减幅为3.5%，其中：一般预算支出12723255元，基金预算支出3005000元。其中：工资福利支出378759元，商品和服务支出179792元，对个人和家庭补助支出914274元。

五、关于中村瑶族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款本年支出15728255元，与上年决算数相比，减少了573575元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况：一般预算支出12723255元，基金预算支出3005000元。按支出经济分类，工资福利支出378759元，商品和服务支出179792元，对个人和家庭补助支出914274元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年，我乡财政拨款一般公共预算支出1272.3255万元，比年初预算增加836.7607万元，决算支出增加款属于后期财政对各项支出的追加资金，财政拨款基金预算支出300.5万元，2017年初没有基金预算，该笔基金预算资金属于后期追加。其中：工资福利支出378.759万元，比年初预算增加76.3667万元；商品和服务支出179.792万元，比年初预算增加106.2763万元；对个人和家庭补助支出914.274万元，比年初预算增加854.6172万元。

六、关于中村瑶族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年，我乡一般公共预算财政拨款基本支出1272.3255万元。按支出经济分类，工资福利支出378.759万元，占全年一般预算支出的30%，商品和服务支出179.792万元，占一般预算支出的11%，对个人和家庭补助支出914.274万元，占一般预算支出的58%。

七、关于中村瑶族乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年,我乡“三公”经费支出合计18万元。其中公务用车运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。2017年我乡“三公”经费总额；2017年“三公”经费预算数合计18万元。其中公务用车运行维护费支出10万元，公务接待费支出8万元。

2017年，我乡“三公”经费支出合计180000元。其中公务用车运行维护费支出100000元，公务接待费支出80000元。2017年我乡“三公”经费总额；2016年，“三公”经费支出合计510000元。其中公务用车运行维护费支出150000元，公务接待费支出360000元。2017年与2016年相差330000元，原因为2017年由中村、龙渣、平乐三个乡镇合并为中村瑶族乡，经费相应调减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年，公务用车保有量为2辆，国内公务接待68批次，国内公务接待401人次。

八、关于中村瑶族乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我乡政府性基金预算收入3005000万元；

2017年我乡政府性基金预算支出3005000万元；

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出12723255元，比2016年减少33565元，降低0.26%。主要原因是根据相关规定核减。

（二）政府采购支出情况：无。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我乡严格按照县审核的部门机构做好预算，各职能部门各负其责，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，依法保障村民合法权益。2017年，面对经济持续下行的巨大压力和转型升级的巨大考验，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入823.5万元，增长9%，实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面美丽幸福新中村的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

第四部分  联系方式

以上信息由中村瑶族乡财政所负责接受公众询问，接洽人洪亦君；联系电话26565918。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县中村瑶族乡2017年部门决算公开表格