第一部分  单位概况 

　　一、主要职能

炎陵县卫生和计划生育局系统是负责全县卫生计生工作的机构。拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成 

　　炎陵县卫生和计划生育局系统根据编办核定，单位内设处室 37个，所属事业单位：炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心及15个乡镇卫生院。 

　　第二部分  炎陵县卫生和计划生育局系统2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县卫生和计划生育局系统2017年度部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入192186614.77元。比上年减少0.6 %。总支出183711507.45 元，比上年增 4.7 % 。

二、2017年度收入决算情况 

　　2017年本年收入192186614.77元，其中财政拨款收入61261581.17元，占总收入的 31.9 %，上级补助收入3859884 元，占总收入的 2 %，事业收入124656263.93元，占总收入的 64.9 %，其他收入2408885.67 元，占总收入的1.2 %。 

　三、2017年度支出决算情况 

2017年本年支出183711507.45 元，其中基本支出181753339.34 元，占本年支出的 98.9 %；项目支出1958168.11，占本年支出的1.1 %。

　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2017年度财政拨款总收入61261581.17元，比上年减少13.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入60832681.17元，比上年减少14.5 %，政府性基金预算财政拨款收入 428900元，上年无此项拨款收入。财政拨款总支出61261581.17元，比上年减少13.9%，其中：一般公共预算财政拨款支出 60832681.17元，比上年减少14.5 %，政府性基金预算财政拨款支出 428900元，上年无此项拨款支出。年末财政拨款无结余。　　

   五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出60832681.17元，比上年减少14.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出 4522108元，占本年财政拨款支出的 7.5%，医疗卫生与计划生育支出53293937.17 元，占本年财政拨款支出的 87.6 %，城乡社区支出1665900元，占本年财政拨款支出的 2.7%，住房保障支出1050736元，占本年财政拨款支出的1.7 %，其他支出300000元，占本年财政拨款支出的 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 60832681.17元，比年初预算数 46040980 元增 32.1 %。其中基本支出决算数58874513.06 元，比年初预算数46040980 元增 27.9 %；项目支出决算数1958168.11元，无年初预算数 。基本支出与年初预算安排的差额主要原因是乡镇卫生院补助及计划生育奖励转移支付资金的增加；项目支出差额较大，是因为项目经费大部分是中央转移支付项目资金，未纳入到年初预算。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 58874513.06 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的96.8%。基本支出中人员经费 41049106元，占基本支出的 69.7 %，日常公用经费 17825407.06元，占基本支出的 30.3 %。 

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出248000元，比年初预算 397100 元减37.5 %，比上年 452228 元减45.2 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出40000 元，与年初预算 40000 元持平，比上年 197580元减79.8 %；公务接待费支出208000 元，比年初预算 357100 元减41.8 %，比上年 254648元减18.3%。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年公务用车运行维护费支出40000元。公务接待费支出208000 元，共 248 批次、4166 人次。 

　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年度政府性基金预算收入428900元，政府性基金预算支出428900元。 

九、其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出 9184753元，比上年10540495.4 元减1355742.4 元，减12.9 %。主要原因是专项经费减少、厉行节约、缩减办公费用。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 1564180元，其中：政府采购货物支出1464180元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100000元。

　3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 21辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专用技术车辆19辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明

本年度的预算绩效在2017年年初进行了绩效目标申报，申报之后实施全年监控，如每个季度填写绩效监控表，在全程监控的基础上，在2018年8月又进行了绩效评价。

第四部分  联系方式

以上信息由 财务室 负责接受公众询问，接洽人谭建军 ；联系电话26232909 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县卫生和计划生育局部门决算公开表格.XLS