炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县经济科技信息化和商务粮食粮局概况

一、主要职能

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责全县散装水泥、新型墙体材料改革、电子商务等现代物流配送的发展等工作。全面完成本级财政的收支计划。

二、部门决算单位构成

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县科级一级预算单位，本单位无二级预算单位，内设办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股等十二个股室。人员编制情况：2017年度编制人数45人，其中：行政编制24人，事业编制21人；在职人员情况：在职人员60人，行政在职人员36人，事业在职人员24人；离退休人员84人；其中：离休1人，退休83人；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员32人。现有各种机动车辆4台（编制4台），其中小轿车4台。

第二部分  炎陵县经济科技信息化和商务粮食粮局2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表格有：收入支出决算总表（财决公开01表），收入决算表（财决公开02表），支出决算表（财决公开03表），财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表），一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表），一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表），政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）（公开表格附后）

第三部分  炎陵县经济科技信息化和商务粮食粮局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食粮局单位2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局收入决算总额24602791.20较2016年30206813.00元减少5604021.80元，其中：当年财政拨款收入24602791.20元（政府性基金预算财政拨款22164.00元），上级补助收入0元，其他收入0元，上年结转资金 0元。2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局支出决算总额24602791.20较2016年30206813.00元减少5604021.80元，其中：一般公共服务支出8417291.00元，科学技术支出5350000.00元，社会保障和就业支出4763727.20元，医疗卫生与计划生育支出409533.00元，节能环保支出600000元，城乡社区支出14481.1元，交通运输支出36000.00元，资源勘探信息等支出2800382.90元，商业服务业等支出1215000.00元，住房保障支出446376.00元，粮油物资储备支出50000元，其他支出500000元，年末结转和结余0元。

二、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食粮局2017年度收入决算情况说明

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局收入决算总额为24602791.20元，其中：当年财政拨款收入24602791.20元（其中政府性基金预算财政拨款22164.00元）占总收入的100%，上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，均占0%。

三、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度支出决算情况说明

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局支出决算总额为24602791.20元，其中财政拨款24602791.20元（政府性基金预算财政拨款支出22164.00元），其中基本支出11957091.20元，占48.6%，项目支出12645700.00元，占51.4%。

四、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

①2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款收入决算总额为24602791.20元，其中：当年财政拨款收入24602791.20元（政府性基金预算财政拨款22164.00元），上级补助收入0元，其他收0元，上年结转资金 0元，收入决算总额较2016年减5604021.80元。②2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出决算总额为24602791.20元（政府性基金预算财政拨款支出24602791.20元），其中：一般公共服务支出8417291.00元，科学技术支出5350000.00元，社会保障和就业支出4763727.20元，医疗卫生与计划生育支出409533.00元，节能环保支出600000元，城乡社区支出14481.1元，交通运输支出36000.00元，资源勘探信息等支出2800382.90元，商业服务业等支出1215000.00元，住房保障支出446376.00元，粮油物资储备支出50000元，其他支出500000元。支出决算总额较2016年减少5604021.80元。

五、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局一般公共预算财政拨款支出决算总额为24580627.20元，其中：一般公共服务支出8417291.00元，科学技术支出5350000.00元，社会保障和就业支出4763727.20元，医疗卫生与计划生育支出409533.00元，节能环保支出600000.00元，交通运输支出36000.00元，资源勘探信息等支出2792700.00元，商业服务业等支出1215000.00元，住房保障支出446376.00元，粮食物质储备支出50000.00元，其他支出500000.00元。年末结转和结余0元。支出决算总额较2016年29542836.00元减少4962208.80元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局财政拨款支出决算总额为24602791.20元（政府性基金预算财政拨款支出22164.00元），其中基本支出11957091.20元，占48.6%，项目支出12645700.00元，占51.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局一般公共预算财政拨款支出决算总额为24602791.20元，其中：一般公共服务支出8417291.00元比年初预算增加3151104.00元，为追加预算，科学技术支出5350000.00元比年初预算增加4850000.00元，为追加预算，社会保障和就业支出4763727.2.00元比年初预算增加1866114.2.00元，为追加预算，医疗卫生与计划生育支出409533.00元比年初预算增加4797.00元，为追加预算，节能环保支出600000.00元比年初预算增加600000.00元，为追加预算，城乡社区支出14481.1.00元比年初预算增加14481.1.00元，为追加预算，交通运输支出36000.00元比年初预算增加36000.00元，为追加预算，资源勘探信息等支出2800382.9.00元比年初预算增加2300382.9.00元，为追加预算，商业服务业等支出1215000.00元比年初预算增加1215000.00元，为追加预算，住房保障支出446376.00元比年初预算增加5220.00元，为追加预算，粮油物资储备支出50000.00元比年初预算增加50000.00元，为追加预算，其他支出500000.00元比年初预算增加500000.00元，为追加预算。

六、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局一般公共预算财政拨款基本支出决算总额为11934927.20元，其中：①人经费支出10858026.60元占90.1%，包括工资福利支出6443890.40元占人员经费支出59.3%，对个人和家庭的补助支出4414136.20元占人经费支出40.7%，②公用经费支出1076900.6元占9.9%，包括商品和服务支出1076900.6元占公用经费支出100%。

七、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出417747.00元比预算数减少17776.00元，其中：公务用车运行维护费80000.00元与预算数持平，较上年减少53311.00元，公务接待费337747.00元比预算数减少17776.00元，较上年减少17776.00元，因公出国（境）0元比预算数0元持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不增幅。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费合计支出417747.00元，其中公务用车购置数0辆，公务用车保有7辆，接待批次236次，人数8123人，因公出国（境）团组数及人数为0。

八、关于炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入22164.00元，支出22164.00元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1,07.7万元，比2016年增加8.2万元，增长8.3%。主要原因是：人员经费及商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额157万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出85万元、政府采购服务支出60万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2017部门预算整体支出绩效情况：整体绩效目标6项， 部门整体支出年度绩效指标产出指标指标5项、效益指标目标6项。部门整体支出绩效评价得分96分，自我评价结论为2017年度各项指标完成良好，并实施公众或服务对象满意度调查。

2017年项目资金预算绩效情况：2017年本单位无重点项目资金预算绩效。

第四部分  联系方式

以上信息由计财内审股负责接受公众询问，接洽人，张义平；联系电话26222543。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县经济信息化和商务粮食局2017年度部门决算公开表格