炎陵县扶贫开发办公室2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县扶贫开发办公室概况

　　一、部门主要职能

炎陵县扶贫开发办公室属参公管理事业单位。部门主要职责如下：

（1）宣传、贯彻、执行国家扶贫开方针、政策。

（2）编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施。

（3）负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目俊工后的管护主体。

（4）负责项目资金的报账审核工作。

（5）负责全县开发综合开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设。

（6）负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理。

（7）负责全县扶贫开发的培训、统计、文档及信息管理工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　（1）扶贫开发办公室现有编制12人。属独立核算的参公管理事业单位。编制数比上年增加4人，原因为精准扶贫增加4人事业编制。

　　（2）扶贫开发办公室现有编制12人，其中：参公编8人，事业编4人。2017末在职人数9人（在编在岗6人，离岗休息2人，提前退休1人），临聘人员3人。

　　（3）县扶贫开发领导小组办公室与扶贫开发办公室合署办公。从其他单位抽调18人，组成综合调研组、业务指导组、后勤保障组、督查组、资金项目组、驻村办。

第二部分  炎陵县扶贫开发办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入4640899.42元。比上年2464826 元增加2176073.72元，增加88.28%。总支出5655816.46元，比上年2280861.14增加3374955.32元，增加147.97%。 收入支出增加主要原因为精准扶贫专项收入支出增加，如驻村帮扶工作队伙食费补助增加2675900元。

二、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度收入决算情况说明

　　2017年本年收入 4640899.42元，其中财政拨款收入 4572225.75 元，占总收入的 98.52%，上级补助收入0 元，事业收入 0 元。其他收入 68673.67元，占总收入1.48%。 

三、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度支出决算情况说明

　　2017年本年支出5655816.46元，其中：基本支出5100798.23元，占本年支出的90.19%。项目支出555018.23元，占本年支出的 9.81 %，上缴上级支出  0 元。 

四、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款总收入4572225.75元，比上年2464826元增加2107399.75元，增加85.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入4572225.75元，比上年增加85.5%，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款收入增加的原因主要为精准扶贫专项收入支出增加，如驻村帮扶工作队伙食费补助增加2675900元；其次为工资调整、公车补贴增加人员经费收入。

　　2017年度财政拨款总支出5587142.79元，比上年2280861.14元增加3306281.65元，增加144.96%，其中：一般公共预算财政拨款支出5587142.79元，比上年增加144.96%，政府性基金预算财政拨款支出 0 元。财政拨款支出增加的原因主要为精准扶贫专项收入支出增加，如驻村帮扶工作队伙食费补助增加2675900元；其次为工资调整，公车补贴增加人员经费支出。

年末财政拨款结转和结余49047.82元，为当年应支出款项未及时支出。　　

五、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款总支出5587142.79元，比上年2280861.14元增加3306281.65元，增加144.96%。财政拨款支出增加的原因主要为精准扶贫专项收入支出增加，如驻村帮扶工作队伙食费补助增加2675900元；其次为工资调整，公车补贴增加人员经费支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出628000元，占本年财政拨款支出11.24% ；社会保障和就业支出154400元，占本年财政拨款支出2.76% ；医疗卫生和计划生育支出47280元，占本年财政拨款支出0.85% ；农林水支出（扶贫）1842696.85元，占本年财政拨款支出的 32.98%；住房保障支出51552元，占本年财政拨款支出0.92% ；其他支出2863213.94元，占本年财政拨款支出的51.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年财政拨款收入4572225.75元，比年初预算1161965元，增加3410260.75元，增长293.49%。增长主要原因为县委县政府为压实脱贫攻坚驻村帮扶责任，增加驻村帮扶工作队拨款2675900元，增长230.29%。其次为人员工资调整、公车补贴、五险一金等增加人员经费支出378285元，增长32.56%。

六、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   　 2017年财政拨款收入4572225.75元。全年财政拨款支出5587142.79元，其中：基本支出5032124.56元，占财政拨款支出的90.06%；基本支出中人员经费支出3600659元，占基本支出的71.55%，日常公用经费支出1431465.56元，占基本支出的28.45%。

七、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年三公经费支出92810元，比年初预算 95700元减少3%，其中：因公出国（境）费支出   0 元，比年初预算   0 元，比上年  0  元增（减） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出20000元，年初预算 20000元，无增减；公务接待费支出72810元，比年初预算75700元减少3.82%。三公经费支出减少主要原因为2017年单位加强工作作风建设，严格控制三公经费支出。

　　2017年三公经费支出总额92810元，比上年决算数95000元减少2190元。公务用车购置及运行维护费20000元，与上年一致，公务接待费72810元比上年减少2190元。减少主要原因为2017年单位加强工作作风建设，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年出国(境)团组  0个，累计 0  人次。公务用车购置费支出  0 元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出 20000 元，年末车辆保有量   1 台。公务接待费支出 72810元，共 86 批次、 780 人次。 

八、关于炎陵县扶贫开发办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支情况

九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出143.14万元，比2016年173.44万元减少30.30万元，降低17.47%。主要原因是：单位加强预算绩效管理和内部控制，减少办公经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额58445万元，其中：政府采购货物支出58445万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比年初预算增加8445元，增加原因为县扶贫开发领小组办公室增加抽调人员，购置办公设备。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　县扶贫办认真做好预算绩效管理，严格按照预算执行单位支出，按支出进度申报资金需求，加大内控管理力度，控制资金浪费。保障单位人员经费支出和机关正常运转，稳步有序推进脱贫攻坚各项工作。2017年完成贫困人口数据监测，完成财政专项扶贫资金项目管理和财政涉农资金统筹整合试点工作，完成业务指导、驻村帮扶、金融扶贫、督查考核工作等，在脱贫攻坚战中起到了“指挥部”、“参谋部”、“敢死队”的作用。2017年9279个贫困人口脱贫，37个贫困村退出，贫困县成功摘帽。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县扶贫开发办公室（财务室）负责接受公众询问，接洽人，罗军 ；联系电话，073126222705。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县扶贫开发办公室2017年度部门决算公开表格