炎陵县农村经济管理服务站2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县农村经济管理服务站单位概况

一、主要职能

炎陵县农村经济管理服务站，是县人民政府授权负责全县农村经济的管理和农村集体经济审计；负责全县农村土地承包、土地流转及土地确权工作，建立健全农村土地承包管理体系；负责全县农民负担监督管理工作；负责全县惠农政策兑现的监督、农村“一事一议”筹资筹劳的监督管理；负责乡镇农村经济体系建设，培训，管理农村集体组织的财务会计人员；做好农村经济调查、统计工作；指导农村开展产业化经营，建立农民专业合作组织，建立农业社会化服务体系；搞好农民收支与负担的监测工作；完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本预算单位为一级，没有下属二级机构。

第二部分  炎陵县农村经济管理服务站2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县农村经济管理服务站2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县农村经济管理服务站2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入为1445971.72元，支出1445971.72元,收支结算平衡。2016年决算收入数为2775001.9 元,较上年同期减少1329030.18元。主要减少原因是2017年农村土地确权经费归口县财政专户管理。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年当年财政拨款收入为1423392.08元，占决算收入的98.4%；上年结转结余收入22579.64元，占决算收入的1.6%。以上构成当年财政决算收入为1445971.72元。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出1445971.72元，其中:工资福利支出412659元,占总支出的28%;对个人和家庭的补助支出332181元,占总支出的23%;商品和服务支出701131.72元,占总支出的48%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年当年财政拨款收入为1423392.08元，较上年度2016年财政决算拨款收入2559368元，减少1135976元，下降44%。2017年上年结转结余收入22579.64元，构成2017年财政决算收入为1445971.72元。2017年决算支出1445971.72元，较上年度2016年决算支出2752422元，减少1306451元，下降47%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年当年决算支出数1445971.72元,2016年决算支出数为2752422.26元,比上年减少1306450.54元,减比47 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年总支出1445971.72元,其中:社会保障就业支出344968元,占总支出的23%;医疗卫生与计划生育支出20931元,占总支出的1.5%;农林水支出1034665.08元,占总支出的71.5%;住房保障支出22828元,占总支出的1.5%;其它支出22579.64元,占总支出的1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年年初预算支出数为780635元,年终结算支出数为1445971.72元,增加支出665336.72元.增长85%,增长原因主要是人员变动,工资等支出因素的调整以及村级奖补资金的追加。其中：1、工资福利类支出，基本工资支出125245元，比预算数减少32231元；津贴补贴支出79214元，比年初预算减少33886元，其减少原因主要是年度内工作人员变动。其它工资福利、奖金、社会保障等支出计208200元，比年初预算增加79891元。2、对个人和家庭的补助类支出，退休费支出152729元，比年初预算增加31289元，怃恤金支出156614元，比年初预算增加151514元，退休费增长原因主要是退休人员工资调增，怃恤金增长主要是怃恤标准提高，补发2人死亡提标差额。3、商品和服务类支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费及其他商品和服务支出共计701131.72元，比年初预算增加429245.72元，其主要原因是年度内追加全县村级奖劢资金50万元，已全部拨付到奖励村。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年一般公共预算中工资福利支出412659元,占总支出的28%;比年初预算398885元增加13774元;对个人和家庭补助支出332181元,占总支出的23%,比年初预算159000增加173181元。主要是增加2人死亡怃恤费。商品和服务支出701131.72元,占总支出的48.5%,比年初预算271886元增加429245.72元。主要是增加村集体奖补资金50万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年年初预算三公经费业务接待费支出24830元,2017年终决算业务接待费支出24065.61元，较预算数减少764.39元，下降3.2%。当年共接待来客190多人次。

2017年三公经费业务接待费决算支出24065.61元,较 2016年三公经费业务接待费决算支出24932元。减少866.39元，下降3.7%。主要是减少接待批次和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度农村经济管理服务站因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0次，单位公务用车购置数0辆，单位公务用车保有量0辆。国内公务接待批次29次，国内公务接待人次120人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

农村经济管理服务站没有基金预算

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出70.11 万元，比2016年减少145.4 万元，下降207%。主要原因是：2017年度农村土地确权工作经费由财政专户核算。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

按照财政绩效考核统一要求，年初已制订绩效考核目标，年终按目标考核内容已进行专项考核。

第四部分  联系方式

以上信息由 （单位财务）负责接受公众询问，接洽人，李逢春   ；联系电话，26222510       。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县农村经济管理服务站2017年度部门决算公开表格