炎陵县农业机械管理局2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县农业机械管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定并组织农业机械化发展年度计划，组织实施农业机械化基础建设。负责全县农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责做好农机购置补贴工作项目的申报及实施：负责农机安全生产活动管理。  

二、部门决算单位构成

炎陵县农业机械管理局为独立核算的行政单位，属县一级全额拨款事业单位。单位内设股室（站、所）5个，分别是行政办公室、财务室、业务管理股、农机安全监理所、农机技术推广站。事业编制数23人，年末在职人数23人，离休1人，退休13人，遗属人员3人。

第二部分  炎陵县农业机械管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县农业机械管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县农业机械管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

    2017年总收入5599941.5元，上年总收入3769892.27元，比上年增48.54 %。总支出5599941.5元，上年总支出3769892.27元，比上年增48.54%。  

二、关于炎陵县农业机械管理局2017年度收入决算情况说明

    2017年本年收入5599941.5元，其中财政拨款收入 5599941.5 元，占总收入的100 %，上级补助收入0 元，占总收入的 0 %，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。 

三、关于炎陵县农业机械管理局2017年度支出决算情况说明

    2017年本年支出5599941.5元，其中基本支出  5599941.5元，占本年支出的100 %。项目支出0元，占本年支出的0 %，上缴上级支出 0元，占本年支出的0 %。 

    四、关于炎陵县农业机械管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款总收入5599941.5 元，比上年增加 51.79 %，其中：一般公共预算财政拨款收入5599941.5元，比上年增 51.79 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出5599941.5元，比上年增 51.79 %，其中：一般公共预算财政拨款支出  5599941.5 元，比上年增 51.79 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0 %，年末财政拨款结转和结余情况为0。　　

   五、关于炎陵县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 财政拨款本年支出5599941.5元，比上年增加51.79 %。 

　 （二）财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支5599941.5元，占本年财政拨款支出 5599941.5 元的 100  %。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数  5599941.5元，比年初预算数 3080271元增 81.8  %。其中基本支出决算数 5599941.5元，比年初预算数  3080271 元增 81.8 %；项目支出决算数  0 元，比年初预算数  0  元增（减） 0 %。与年初预算安排的差额主要原因：一是人员经费5043644.5元，（其中工资福利支出为2569683.7元，对个人和家庭的补助为2473960.8元），比年初预算增加了2695981.5元。二是日常公用经费556297元，比年初预算减少了176311元。其中：1.事业单位离退休357716元，比年初预算增加61472元；2.机关事业单位养老保险266253元，比年初预算减2607元；3.死亡抚恤144218.8元，比年初预算增加144218.8元；4.工伤保险9325元，比年初预算增加337元；5.生育保险9325元，比年初预算增加337元；6.事业单位医疗106525元，比年初预算3721元；7.公务员医疗补助39950元，比年初预算1358元；8.行政运行2286273元，比年初预算增加384354元；9.科技转化与推广服务530000元，比年初预算增加480000元，省市拨付农机合作社建设支出；10.执法监管300000元，比年初预算增加100000元，省拨农机平安示范窗口建设支出；11.农业生产支持补贴1092800元，比年初预算增加1042800元，农机购置补贴直补支出；12.住房公积金159226元，比年初预算增加5350元。

六、关于炎陵县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5599941.5 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100  %。基本支出中人员经费5043644.5元，占基本支出5599941.5元的90%，日常公用经费556297元，占基本支出的10%。 

七、关于炎陵县农业机械管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年三公经费支出60575元，与年初预算60575元持平，比上年41233元增 46.91 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出20000元，比年初预算 20000 元增 0 %，比上年9080元增 120.26 %；公务接待费支出 40575元，比年初预算 40575 元增0 %，比上年 32153元增  26.19 %。三公经费支出增减主要原因公务接待费比上年增加8422元，主要用于接待上级部门人员来我局开展农机调研、座谈、检查和乡镇、村以及农机专业合作社人员来单位办事等所发生的费用；公务用车购置及运行维护费支出比上年增加10920元，主要用于部门开展业务下乡及出差等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出20000元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出40575元，共45批次、210人次。 

八、关于炎陵县农业机械管理局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　   2017年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减） 0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0 元增（减）0 %，其中：基本支出0元，比上年0 元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

九、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出556297元，比2016年825096.24元减少268799.24元，降低 32.58 %。主要原因是：机关运行经费用于全局日常办公费用支出，进行农机推广服务支出、农机安全监理支出、农机化培训支出、对农机购置补贴政策进行宣传、公示公告、机具检查支出，同比上年支出降低32.58%，原因是在保障单位业务的正常运行下，尽量压缩公用支出。　　　

   （二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额29290元，其中：政府采购货物支出29290元、政府采购服务支出0元。

   （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车1辆，主要用于开展农机安全生产、农机推广、农机购置补贴等农机化工作，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆，其他用车主要是租赁；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

   （四）预算绩效情况的说明。

    2017年我局严格按照预算会计制度进行会计核算和资金管理，规范编制部门决算报表，按时按质报送财政部门进行审核，按照财政部门批复认真做好年度部门决算的公开工作，对决算中存在的问题及时进行整改。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县农业机械管理局计财股负责接受公众询问，接洽人，赖志元；联系电话，13974127961。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县农业机械管理局2017年度部门决算公开表格