炎陵县水利水电局2017年度部门决算公开说明

第一部分  炎陵县水利水电局概况

一、主要职能

炎陵县水利水电局为正科级单位，是县人民政府主管水行政工作的机构.主要负责全县的水利水电、农村饮水和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移民开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。

二、部门决算单位构成

内设办公室等12个股室，移民局、水土保持局和河东灌区管理局3个副科级事业单位（河东灌区管理局为独立核算基层预算单位）。水利水电局编委下达行政编11个、全额事业编53个。其中河东管理局15个，水利水电局全额事业编38个。自收自支事业编2个。实有人数行政编11个、全额事业编48个，其中河东13人。自收自支2人，退休41人。

第二部分  炎陵县水利水电局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  炎陵县水利水电局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县水利水电局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收支决算情况。年初结转4107055.45元，全年收入13400502元，支出15586009.37元。其中基本支出8658102元、项目支出6927907.37元，年末年转1921548.08元。总收入较上年减少17242184元、总支出较上年减少13025273.09元。

二、关于炎陵县水利水电局2017年度收入决算情况说明

2017年全年总收入13400502元。其中社会保障和就业3895218元占总收的29.06%、医疗卫生与计划生育支出371452元占总收入的 2.77%、节能环保支出330000元占总收的2.46%、农林水支出8396852元占总收的62.6%、资源勘探信息等支出2000元占总收的0.01%、住房保障支出404980元占总收入3.1%。

三、关于炎陵县水利水电局2017年度支出决算情况说明

2017年总支出15586009.37元。其中社会保障和就业3895218元占总支出的24.99%、医疗卫生与计划生育支出371452元占总支出的2.38%、节能环保支出330000元占总支出2.12%、农林水支出10582359.37元占总收67.9%、资源勘探信息等支出2000元占总支出0.01、住房保障支出404980占总支出2.6%。

四、关于炎陵县水利水电局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算情况。年初结转4107055.45元，全年收入13400502元，较上年减少17242184元；支出15586009.37元，较上年减少13025273.09元。其中基本支出8658102元、项目支出6927907.37元，年末年转1921548.08元。

五、关于炎陵县水利水电局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出8658102元，较上年增加3847583元；②项目支出6927907.37元，较上年减少16872856.09元；结转下年1921548.08元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年总支出15586009.37元。其中社会保障和就业3895218元占总支出的24.99%、医疗卫生与计划生育支出371452元占总支出的2.38%、节能环保支出330000元占总支出2.12%、农林水支出10582359.37元占总收67.9%、资源勘探信息等支出2000元占总支出0.01、住房保障支出404980占总支出2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款134005002元，较年初预算增加6132336元。其原因为项目资金年初未做预算。其中社会保障和就业3895218元，较年初预算增加2351098元，其原因为移民补助年初未做预算、医疗卫生与计划生育支出371452元，较年初预算增加688元、节能环保支出330000元与年初预算持平、农林水支出10582359.37元，较年初预算增加10082553.37元、原因为项目资金年初未做预算、资源勘探信息等支出2000元占，年初未做预算、住房保障支出404980元，较年初预算增1504元。

2017年总支出15586009.37元。其中社会保障和就业3895218元占总支出的24.99%、医疗卫生与计划生育支出371452元占总支出的2.38%、节能环保支出330000元占总支出2.12%、农林水支出10582359.37元占总收67.9%、资源勘探信息等支出2000元占总支出0.01、住房保障支出404980占总支出2.6%。

六、关于炎陵县水利水电局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度基本支出8658102元，其中工资福利6647844元。占基本支出的76.79%、比2016年增加3007536元，原因是2017年工资增加，对个人和家庭的补助支出1530947元占基本支出的17.68%，比2016年增加737329元原因为退休津补贴增加、死亡抚恤增加、退休人员增加、商品和服务支出479311元占基本支出的5.53%。比2017年增长155550元，原因是2017年公用经费由人均5000元提高到人均10000元。

七、关于炎陵县水利水电局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算情况。全年“三公”经费109857元，与年初预算持平。其中公务接待费49857，与年初预算持平、公务用车维护费60000元，与年初预算持平。三公经费与2016年相比增加22633元，主要原因是公务用车费用增加，规范公务接待活动，强化内部控制“三公”经费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务接待费49857元，接待批次104次、人数1100人。公务用车费用60000元。2017年未购置公务用车。2017年无因公出国（境）团组及人数

八、关于炎陵县水利水电局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入2060400元、支出2060400元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出86.58 万元，比2016年增加379.31万元，增长43%。主要原因是：工资、津贴增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车无、其他用车无辆，其他用车4辆；单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况的说明。

年终决算分析是对单位全年财务工作的总结，也是对单位内部预算分配方案合理的考证，本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

(五)重点项目预算的绩效目标情况说明
　　　2017年本部门无重点项目预算的绩效目标，2017年部门预算整体支出绩效目标申报金额 7268166元，其中基本支出 7018166元，项目支出250000  元。

第四部分  联系方式

以上信息由 财务（单位科室）负责接受公众询问，接洽人，陈亚男  ；联系电话，26221221 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县水利水电局2017年度部门决算公开表格