炎陵县个供销合作社联合社2017年度部门决算公开说明

　　
　　第一部分  炎陵县供销合作社联合社单位概况
　　一、单位概况
　　（一）主要职能
　　炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。
　　（二）部门决算单位构成
　　炎陵县供销合作社联合社为独立核算的事业单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。截止2017年12月底，核定编制16名，（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编16人），实有在职人员15人，提前退休1人，机关退休31人，原商业局离退休7人，特困企业离休人员1名，新中国期1名，遗属补助8名，其中机关2人，原商业局6人。本单位无二级预算单位。
　　第二部分  炎陵县供销合作社联合社2017年度部门决算表
　　2017年部门决算公开表格有：G01表2017年收入支出决算总表，G02表2017年收入决算表，G03表2017年支出决算表，G04表2017年财政拨款收入支出决算总表，G05表2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表，G06表2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后） 
　　第三部分  炎陵县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
　　一、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明
　　2017年总收入3996714元。比上年增长66%。总支出3996714元，比上年增长66%。
　　二、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明
　　2017年本年收入3996714元，其中：财政拨款收入3996714元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入0元，占总收入的0%。 
　　三、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明
　　2017年本年支出 3996714元，其中：基本支出:3987880元，占本年支出的99.78 %。项目支出8834元，占本年支出的0.22 %，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 
　　四、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款总收入 3996714元，比上年增加66%，其中：一般公共预算财政拨款收入3996714元，比上年增加66%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增减0 %。财政拨款总支出3996714元，比上年增长66%，其中：一般公共预算财政拨款支出3996714元，比上年增长66%，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年政府性基金预算财政拨款支出0元，年末财政拨款无结转和结余情况。　　
　　五、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　2017年财政拨款本年支出3996714 元，比上年增长66%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 0 元，占本年度财政拨款支出3996714元的0%，社会保障和就业支出2004525元，占本年度财政拨款支出3996714的50.13%，医疗卫生与计划生育支出102768元，占本年度财政拨款支出3996714的2.6%，商业和服务业等支出1781264元，占本年度财政拨款支出3996714元的44.57%，住房保障支出108157元，占本年度财政拨款支出3996714元的2.7%.
　　财政拨款支出按经济科目分类：1、基本支出3987880元，其中：人员经费3567516元，日常公用经费420364元；项目支出8834元。其中基本支出：工资福利支出1661471元，商品和服务支出429198元，对个人和家庭的补助1906045元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　本年支出决算数3996714元，比年初预算数 2786647元增加1210067元，增加43.42%。其中基本支出决算数  3987880元，比年初预算数2786647元增（加）1201233元，增长43.10%；项目支出决算数8834元，比年初预算数0元，增加8834元，占年初预算数2786647元的0.32%。
　　六、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出3987880元，占本年一般公共预算财政拨款支出3996714元的 99.78 %。基本支出中人员经费 3567516元，占基本支出 3987880元的 89.46%，日常公用经费420364 元，占基本支出3987880元的10.54%。 
　　七、关于炎陵县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出42065元，比年初预算62065元减32.22%，比上年 52309.32 元减19.58%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年0元增（减)0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0元，年初预算数是20000元，比年初预算减少20000元，上年实际支出 23515.32元，比上年减少23515.32元，减少主要原因是公车改革后车辆由平台公司管理；公务接待费支出42065元，与年初预算42065元持平 ，比上年28794元增长46.09%。增加的主要原因是按照“三公”经费开支，供销社综合改革和脱贫下乡的经费开支增加，我单位以后将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2017年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，单位实行了公车改革，公务用车运行维护费支出0元，公务接待费支出42065元，共83批次、732人次。 
　　八、炎陵县供销合作社联合社2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
　　2017年度无政府性基金预算财政拨款收入， 2017年度无政府性基金预算财政支出，2016年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政支出。
　　九、其他重要事项
　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出420364元，比2016年441840元减少21476元，下降4.86%。主要原因是：公车改革，严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。
　　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2760元，其中：政府采购货物支出2760元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，单位实行了公车改革，本部共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况的说明。
　　2017年，县供销社党委、理事会在县委、县政府及上级社的正确领导和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革相关文件精神，坚持党要管党、从严治党，不断开创党建工作新局面，切实维护系统稳定，进一步深化供销社体制机制改革和组织体系创新，转型发展合作经济，服务统筹城乡发展，努力打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，促进了全县农业发展、农民增收、农村繁荣。
　　（一）从严治党取得新成绩。1.县供销联社党委切实担负起从严治党主体责任，定期研究党委和机关党建工作，将党建工作经费纳入预算。2.在全系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党委、各支部召开了动员大会，制定了实施方案，开展了专题讨论。3.为提高基层支部凝聚力、战斗力，切实加强党员管理，对下属支部进行合并调整，对新支部书记开展党建业务培训。4. 加强阵地建设，在县社机关建立支部党员活动室、专用档案室。5.严格党组织生活和党员管理，严格执行“三会一课”纪实管理，落实支部主题党日活动、党员积分制管理制度、开好2016年度党委班子民主生活会、支部组织生活会，开展民主议评，完成党员信息化管理录入工作，按时收缴党费并半年公示。6.开展系列党建活动，“七一”期间，党委组织全系统党员到井冈山接受革命传统体验式教育、走访慰问了困难党员，机关支部开展在职进社区党员活动两次。7.落实民主生活会、县委巡察反馈意见整改。8.抓好脱贫攻坚联系村—水口镇桃村、自源村党建工作指导，落实2个村“第一书记”每人一万元工作费，落实2个村每村5万元扶贫资金，县社机关干部“一对一”开展结对帮扶工作。
　　（二）落实了综合改革的组织领导。县委、县政府把深化供销合作社综合改革纳入了我县全面深化改革的大局，成立了县深化供销合作社综合改革领导小组，县委、县政府出台了《中共炎陵县委炎陵县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，领导小组出台了《炎陵县深化供销合作社综合改革实施方案》。
　　（三）建设了县、乡、村三级惠民综合服务中心（社）。在县农村现代流通网络建设服务中心加挂“炎陵县惠民综合服务中心”“炎陵县土地托管服务中心”两块牌子，实行三块牌子、一套人马。先后投入50万元资金改造基层供销社和“新网工程”网点，建成乡镇惠民综合服务中心4个，村级惠民综合服务社6个。
　　（四）搭建了土地托管服务平台。创新农业社会化服务，围绕“谁来种地”“地怎么种”的问题，在耕地成片、适合机械作业的霞阳镇进行试点，依托县农鑫水稻种植专业合作社、圣之耒生态水稻种植合作联社、枧田洲华丰农业机械专业合作社成立县土地托管服务中心，使用先进的机械设备、种植技术为农户提供全托管和半托管服务，促进了适度规模经营，让农民打工种地两不误，目前土地托管面积达到6500亩。
　　（五）开展了系列农产品经营服务工作。引进社会资本，成立炎陵县惠民农产品经营服务有限公司，建立了县内优质农产品名录，搭建农企、农超、农校、农餐对接平台。6月份，我社积极与省社、市社联系，省供销合作总社带领广东一批水果批发商在炎陵县黄桃开市时来炎考察，与多个黄桃种植合作社达成产销对接。
　　（六）加快了社有资产确权工作。为整合系统资源、做大做强为农服务平台，我社创新体制、机制，2014年经县政府批准同意，在社有企业内部进行资产划拨，将基层社资产全部过户到“农村现代流通网络建设服务中心”，但由于企业改制过程中资料遗失，造成过户手续繁冗，只在2016年办理了几宗过户手续。为切实维护社有资产完整，加快社有资产确权，今年我社成立资产清理确权工作小组，派出专人、专车抓好社有资产确权，跟紧国土、房产测评、测绘工作，累计过户资产15宗，另有12宗过户资料已经上交，正在办理之中。
　　（七）解决了一些历史遗留问题。切实做好了系统1300余名下岗改制、离退休人员稳定工作，积极处理涉法涉诉、安全住房、困难救助等改制个案问题。
　　第四部分  联系方式
　　以上信息由炎陵县供销合作社联合社财务股负责接受公众询问，接洽人：邓克平、周芳梅 ；联系电话0731-26222313 。
　　第五部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　炎陵县供销合作社联合社2017年度部门决算公开表格