第一部分园林绿化管理局概况

一、主要职能

主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。

    二、部门决算单位构成

 园林绿化管理局内设办公室、园林绿化股、管护股、财务股、为副科级事业单位，属二级预算单位，本单位无下属单位。执行事业单位财务会计制度，2017年，根据编办核定，我单位实有编制13名，在岗人员11人，退休人员2人，遗嘱1人。

 第二部分  园林绿化管理局单位2017年度部门决算表

1、        收入支出决算总表

2、       收入决算表

3、       支出决算表

4、       财政拨款收入支出决算总表

5、       一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分园林绿化管理局单位2017年度部门决算情况说明

    一、关于园林绿化管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年总收入4469098.12元。总支出4469098.12元。其中：社会保障和就业支出258212.00元，医疗卫生与计划生育支出65295.00元，城乡社区支出4074629.12元，住房保障支出70962.00元。(2017年新增单位)。

二、关于园林绿化管理局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入4469098.12元，其中财政拨款收入4469098.12元，占总收入的100﹪。(2017年新增单位)

三、关于园林绿化管理局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出4469098.12元，其中：社会保障和就业支出258212.00元，占本年支出的5.8﹪；医疗卫生与计划生育支出65295.00元，占本年支出的1.5﹪；城乡社区支出4074629.12元，占本年支出的91.2﹪；住房保障支出70962.00元；年支出的1.58﹪(2017年新增单位)

四、关于园林绿化管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入4469098.12元，其中：一般公共预算财政拨款收入4469098.12元。财政拨款总支出4469098.12元。年末财政拨款无余额。(2017年新增单位)                                              

五、关于园林绿化管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4469098.12元。主要是用于园林局正常运转的日常支出，津贴补贴等人员经费、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费，及园林局为完成的各项工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。(2017年新增单位)

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年本年支出4469098.12元，其中：社会保障和就业支出258212.00元，占本年支出的5.8﹪；医疗卫生与计划生育支出65295.00元，占本年支出的1.5﹪；城乡社区支出4074629.12元，占本年支出的91.2﹪；住房保障支出70962.00元，占本年支出的1.58﹪(2017年新增单位)

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数4469098.12元，比年初预算数1114080.00元增401﹪。其中基本支出决算数1350758.12元，比年初预算数1114080.00元21.3﹪。项目支出决算数3118340.00元，比年初预算数1114080.00增 179.9﹪。与年初预算安排的差额主要原因是增加了项目支出投入。

六、关于园林绿化管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出1350758.12元，占本年一般公共预算财政拨款支出的30.2﹪，基本支出人员经费1226654.00元，占基本支出1350758.12元的90.8﹪，日常公用经费124104.00元，占基本支出的9.2﹪。

七、关于园林绿化管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出37913.24元，比年初预算40000.00元减5.2﹪。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0﹪，用车购置及晕行维护费支出0元，比年初预算0元增（减）0﹪，公务接待费支出37913.24元，比年初预算40000.00元减5.2﹪。三公经费支出基本持平。(2017年新增单位)

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末无车辆0台。公务接待费支出37913.24元，共95批次，385人次。

八、关于园林绿化管理局单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    炎陵县园林局2017年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出中，履行了一般管理职能、维持了日常运转而开支的运行经费支出合计446.9万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：(2017年新增单位)

   （二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

    2017年度炎陵县园林绿化管理局全力推进县城绿化提质的建设与养护。完成了县城解放路延伸段绿化提质（1个），“四大家”绿化提质改造（1个），县城街道行道树池、树围提质工程（1个）、无物业小区绿化清菜复绿提质改造项目（1个）。全力推进公园旅游产业的开发与服务。湘山公园景区综合开发一期一标已于8月份开工建设，二标已于12月份动工建设，正在建设中。服务全县重点工程建设，协助做好重点工程的绿化规划、绿化建设工作。积极做好重大节日县城花卉摆放、灯笼悬挂营造浓厚的节日氛围（1个）。项目总投资3118340.12元。

第四部分  联系方式

以上信息由 炎陵县园林绿化管理局财务室负责接受公众询问，接洽人，唐高平；联系电话、 13617417755。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县园林绿化管理局2017年度部门决算公开表格