炎陵县农业机械管理局

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

贯彻执行国家农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定并组织农业机械化发展年度计划，组织实施农业机械化基础建设。负责全县农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责做好农机购置补贴工作项目的申报及实施：负责农机安全生产活动管理。  

　　（二）部门决算单位构成 

炎陵县农业机械管理局为独立核算的行政单位，属县一级全额拨款事业单位。单位内设股室4个，分别是行政办公室、财务室、业务股、监理所。事业编制数23人，年末在职人数25人（含离岗休息1人），离休1人，退休12人，遗属人员5人。

　　二、炎陵县农业机械管理局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县农业机械管理局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 3769892.27元。比上年增130.2 %。总支出 3769892.27 元，比上年增130.2  %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入  3769892.27 元，其中财政拨款收入 3689295.5  元，占总收入的 97.86  %，上级补助收入  0 元，占总收入的 0  %，事业收入  80596.77 元，占总收入的 2.14  %。其他收入  0 元，占总收入的 0  %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出  3769892.27 元，其中基本支出  3769892.27 元，占本年支出的  100  %。项目支出 0  元，占本年支出的 0  %，上缴上级支出  0 元，占本年支出的  0 %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入   3689295.5 元，比上年增加 16.85 %，其中：一般公共预算财政拨款收入  3689295.5 元，比上年增 16.85 %，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年增（减） 0  %。财政拨款总支出  3689295.5 元，比上年增 16.85 %，其中：一般公共预算财政拨款支出  3689295.5 元，比上年增  20.21  %，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，比上年增（减） 0  %，年末财政拨款结转和结余情况为0。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出  3689295.5 元，比上年增加  20.21  %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出  3689295.5 元，占本年财政拨款支出 3689295.5 元的 100  %。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数  3689295.5 元，比年初预算数 2208654 元增 67.04  %。其中基本支出决算数 3689295.5 元，比年初预算数  2208654 元增 67.04 %；项目支出决算数  0 元，比年初预算数  0  元增（减） 0 %。与年初预算安排的差额主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出   3689295.5  元，占本年一般公共预算财政拨款支出的  100  %。基本支出中人员经费  2864199.26  元，占基本支出 3689295.5  元的  77.64  %，日常公用经费  825096.24  元，占基本支出的  22.36  %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出  41233 元，比年初预算 49655 元减 16.96  %，比上年  29784.81 元增（减）  38.43  %。其中：因公出国（境）费支出  0  元，比年初预算   0 元增（减）  0  %，比上年  0元增（减）  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  9080 元，比年初预算  9080 元增  0  %，比上年 9172  元减 1 %；公务接待费支出  32153 元，比年初预算 40575 元减20.76 %，比上年 20612.81元增  55.99 %。三公经费支出增减主要原因公务接待费增加11540.19元，主要用于接待上级部门、有关单位来我局开展农机调研、座谈、检查等所发生的费用。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组  0 个，累计  0  人次。公务用车购置费支出  0 元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出  9080 元，年末车辆保有量  1 台。公务接待费支出  32153  元，共 20  批次、   120人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 0   元，比上年 0  元增（减） 0  %，其中：本年收入  0 元，比上年  0 元增（减） 0   %，年初结转和结余  0  元，比上年  0 元增（减）  0 %。政府性基金预算财政拨款总支出   0 元，比上年  0  元增（减）  0 %，其中：基本支出  0 元，比上年  0  元增（减）  0 %，项目支出  0元，比上年 0   元增（减） 0  %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 825096.24  元，比上年  940032.56 元减 114936.32元，减 12.23 %。主要用于全局日常办公费用支出，进行农机推广服务支出、农机安全监理支出、农机化培训支出、对农机购置补贴政策进行宣传、公示公告、机具检查支出，同比上年支出降低18%，原因是在保障单位业务的正常运行下，尽量压缩公用支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 12800   元，其中：政府采购货物支出 12800 元、政府采购服务支出  0 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  1  辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1  辆，特种专业技术用车  0  辆，其它用车 0  辆；单位价值50 万元以上通用设备   0  台（套），单价100 万元以上专用设备   0  台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

    2016年我局严格按照预算会计制度进行会计核算和资金管理，规范编制部门决算报表，按时按质报送财政部门进行审核，按照财政部门批复认真做好年度部门决算的公开工作，对决算中存在的问题及时进行整改。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。