炎陵县畜牧兽医水产局

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

（一）主要职能

炎陵县畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县畜牧兽医水产局内设办公室等7个股室，实有下属二级预算单位16个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2016年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员59人、退休31人。 

　　二、炎陵县畜牧兽医水产局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县畜牧兽医水产局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入10723322.48元。比上年增2.57%。总支出10723322.48元，比上年增2.57%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入10420001.38 元，其中财政拨款收入10397268.5元，占总收入的99.78%，上级补助收入20000.00元，占总收入的0.19%，。其他收入2732.88元，占总收入的0.03%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出10363322.48 元，其中基本支出4088741.38元，占本年支出的39.45%。项目支出6274581.10 元，占本年支出60.55%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入10397268.5元，比上年增加2.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入10297268.50 元，比上年增1.98%，政府性基金预算财政拨款收入100000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款。财政拨款总支出10340589.60 元，比上年增5.58%，其中：一般公共预算财政拨款支出10240589.60 元，比上年增4.56%，政府性基金预算财政拨款支出100000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款，年末财政拨款结转和结余360000.00元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出10240589.60 元，比上年增加4.56%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出200000.00 元，占本年财政拨款支出1.95%；社会保障和就业支出656868.00 元，占本年财政拨款支出6.41%；农林水支9066321.60元，占本年财政拨款支出88.53%；其他支出317400.00 元，占本年财政拨款支出3.11%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数10240589.60 元，比年初预算数4,955,136.00元增106.67%。其中基本支出决算数4086008.50 元，比年初预算数4048136.00元增0.94%；项目支出决算数6154581.10 元，比年初预算数907000.00 元增578.56%。与年初预算安排的差额主要原因是政府加大了对畜禽水产品及动物防疫的重视和投入，追加了许多项目资金指标。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出4086008.50 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的39.9%。基本支出中人员经费3748588.00元，占基本支出的91.74%，日常公用经费337420.50元，占基本支出的8.26%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出119544.00元，比年初预算119544.00元增（减） 0 %，比上年120751.00元减10%。其中：公务用车购置及运行维护费支出67267.00 元，比年初预算67267.00 元增（减）0 %，比上年67946.00元减10 %；公务接待费支出52277.00 元，比年初预算52277.00 元增（减） 0 %，比上年52805.00元减10 %。三公经费支出增减主要原因严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出67267.00元，年末车辆保有量2台。公务接待费支出52277.00元，共32批次、161人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入100000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款总支出100000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。炎陵县畜牧兽医水产局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4086008.5元，比2015年增加66439.5元，增长1.65%，主要原因是在职及退休人员的工资调增。

　　2、政府采购支出情况。2016年本部门政府采购0批次，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。 

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。