炎陵县残疾人联合会

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县残联是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。人员编制6人，实有在职人员7人，退休1人。现有机动车辆1辆。

　　二、2016年度部门决算表 

　　（一）、收入支出决算总表

（二）、收入决算表

（三）、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2707371.82元。比上年1717066.26增57.67%。总支出2707371.82元，比上年1802184.66增50.23%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入2707371.82元，其中财政拨款收入2700784元，占总收入的98%，上级补助收入0元，占总收入的 0%，事业收入0元，占总收入的 0%。其他收入6587.82元，占总收入的2%。

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出2707371.82元，其中基本支出 2707371.82元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2700784元，比上年1531123增加76.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入2700784元，比上年1531123增加76.39%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出2700784元，比上年1531123增加76.39%，其中：一般公共预算财政拨款支出2700784元，比上年1531123增加76.39%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0 %，年末财政拨款无结转和结余。　　

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2700784元，比上年1531123增加76.39 %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障与就业支出（残疾人事业支出）2700784元，占本年财政拨款支出2700784元的  100 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2700784元，比年初预算数1531123元增76.39%。其中基本支出决算数2700784元，比年初预算数1607538元增68%；项目支出决算数0元，比年初预算数    元增0%。与年初预算安排的差额主要原因有工资调整等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2700784元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费 1773180.02元，占基本支出的66%，日常公用经费 927603.98元，占基本支出的34%。　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出40915.8 元，比年初预算 0 元增加 100%，比上年 31986 元增加  27.91 %。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算 0 元增（减）0 %，比上年0 元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 16015.8 元，比年初预算 0 元增（减）100  %，比上年 13832  元增加15.78 %；公务接待费支出 24900元，比年初预算0 元增加100 %，比上年18154    元增加37.16 %。三公经费支出增加主要原因为单位公务活动正常增加变动。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。公务用车运行维护费支出 24900 元，年末车辆保有量 1台。公务接待费支出 16015.8 元，共 20 批次、151 人次。 

　 （八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款收支情况 

　 （九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出927603.98元，比上年 244332.42元增加683271.56 元，增加 279.65 %。主要原因2015年部分残保金用于重残补贴，未拨单位支出，2016年由单位支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额100000元，其中：政府采购货物支出100000元、政府采购服务支出 0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

单位按照绩效管理的要求，严格按照预算安排单位收支活动，根据业务开展进度安排资金收支，取得了较好的经济与社会效益。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。