炎陵县皮肤病防治所

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县皮肤病防治所是人民政府主管麻风病防治工作的工作机构，本部门无下属机构，主要职能是承办全县麻风病普查及防治工作。　　

（二）部门决算单位构成 

炎陵县皮肤病防治所为独立核算的事业单位，属二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。根据编办核定，我单位内设处室共3个。

　　二、炎陵县皮肤病防治所2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

　　三、炎陵县皮肤病防治所2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 3277307.3 元。比上年增（减） 16.2 %。总支出 3277307.3  元，比上年减5.95 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入3277307.3元，其中财政拨款收入2274132 元，占总收入的 69 %，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元。其他收入1003175.3 元，占总收入的31%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3277307.3元，其中基本支出 3277307.3  元，占本年支出的100 %。项目支出 0  元。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2274132 元，比上年增加 18 %，其中：一般公共预算财政拨款收入2274132 元，比上年增18 %，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。财政拨款总支出2274132元，比上年增21%，其中：一般公共预算财政拨款支出 2274132  元，比上年增21 %，政府性基金预算财政拨款支出0 元，年末财政拨款没有结余。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 2274132 元，比上年增加 21%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 0 元，社会保障和就业支出410099元，占本年财政拨款支出2274132元的18%；医疗卫生与计划生育支出1864033元，

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 2274132 元，比年初预算数 1867747 元增21%。其中基本支出决算数 2274132元，比年初预算数 1867747 元增21%；项目支出决算数0元.　

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出2274132 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 100%。基本支出中人员经费 1104132元，占基本支出 2274132 元的48.5%，日常公用经费1170000 元，占基本支出的51.5 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，上年也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数，无增减变动。　　

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0  元。　　

（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1170000元，比上年 966585.4元增203414.6 元，增7.8 %。主要原因麻风病防治费用增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额9440元，其中：政府采购货物支出 9440 元、政府采购服务支出0 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆，；单位没有价值50 万元以上通用设备与单价100 万元以上专用设备。 

4、预算绩效情况的说明。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。