炎陵县城市环境卫生管理处2016年度部门决算公开说明
信息来源：炎陵县财政局 作者：财政局
访问:次 发布时间：2017-08-20 18:062016年度部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能：是城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理
（二）部门决算单位构成
环卫处是独立核算事业单位，属于一级预算单位，本单位无下属单位。根椐编办核定，我单位内设有7个岗位，行政管理、环卫有偿服务收费、监察考评、清扫、清运、清洗、环卫设施维护。属于财政差额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位，执行行政事业单位会计制度，截止2016年12月底，人员编制45人，现有人员371人，其中正式在职职工28人，退休职工年初35人，临时职工308人（其中：清扫人员259人，清洗及洒水13人；清运人员12人，其他临时工24人），现有机动车辆22辆。
二、环卫处2016年度部门决算表
2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、2016年度收入支出决算总体情况。①、2016年环卫处收入决算总额为13101886.04元，其中：当年财政拨款收入11138971元，其他收入1962915.04元，上年结转资金268475.46元，收入决算总额较2015年增8%元。②、2016年环卫处支出决算总额为12911602.51元，其中：节能环保支出326813元，城乡社区公共设施支出2000元，城乡社区环环境卫生支出11326989.51元,基本设施费支出150000元,污水处理费支出1105800元，年末结转和结余1622783.1元。支出决算总额较2015年增14%元
（二）2016年度收入决算情况
2016年本年收入13101886.04元，其中财政拨款收入11138971元，占总收入的85%，其他收入1962915.04元，占总收入的15%。
（三）2016年度支出决算情况
2016年本年支出12911602.51元，其中基本支出 12911602.51元，占本年支出的100%。没有项目支出和上缴上级支出
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入13093215.25元，比上年增加16 %，其中：一般公共预算财政拨款收入9883171元，比上年增14%，政府性基金预算财政拨款收入1255800元，比上年增100%。财政拨款总支出12911602.51元，比上年增15%，其中：一般公共预算财政拨款支出9883171元，比上年增14%，政府性基金预算财政拨款支出1255800元，比上年增100%，年末财政拨款收支结余资金1622783.1元
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出9883171元，比上年增加14 %。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出9883171元，占本年财政拨款支出12911602.51元的76 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数12911602.51元，比年初预算数11270800元增12%。其中基本支出决算数12911602.51元，比年初预算数11270800元增12%；项目支出决算数 0 元，比年初预算数0元增（减）0 %。与年初预算安排的差额主要原因主要是增加城乡社区清扫保洁面积，增加工作力度，增加环卫设施设备等费用。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出9883171元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费3430248.92元，占基本支出9883171元的35%，日常公用经费6452922.08元，占基本支出的65%。
（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出94072.19元，比年初预算110439.19元减15%，比上年91445.3元增3%。其中：因公务用车运行维护费支出38439.19元，比年初预算38439.19元保持平衡，比上年18600元增52%；公务接待费支出55633元，比年初预算72000元（减）22%，比上年72845.3元（减）24%。三公经费支出增减主要原因：三公经费与2015年相比，上调2626.89元，上调达2.8%。主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。接待费用减少,车辆维护费增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组195个，累计909人次。公务用车运行维护费支出38439.19元，年末车辆保有量22台。公务接待费支出55633元，共165批次、909人次。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款总收入1255800元，比上年增100%，其中：本年收入 1255800元，2015年没有政府性基金因此比上年增100 %，政府性基金预算财政拨款总支出1255800元，比上年增100%，其中：基本支出1255800元，比上年增100%，
（九）其他重要事项
1、环卫处运行经费支出情况。本单位2016 年度事业运行经费支出12911602.51元，比上年10981274.15元增1930328.36元，增15%。主要原因增加城乡社区清扫保洁面积，增加工作力度，增加环卫设施设备等费用。
2、政府采购支出情况。2016年度政府采购支出决算情况。2016年本部门政府采购10批次，支出总额62.66万元，其中：政府采购货物支出62.66万元.
3、国有资产占用情况。截至
4、 预算绩效情况的说明。
一年来，在上级部门的正确领导和大力关心下，环卫处坚持深化改革创新，不断完善长效机制，全体干部职工锐意进取，奋力拼搏，认真履职，确保了城区环境卫生稳中求进，较好地完成了上级交办的各项工作任务。
1、完善机制保持清扫队伍稳定，一是延长承包合同，以将1年延长到2年；二是提高工人工资月增150元；三是推动路段清扫人员年轻化；四是积极向上级争取困难职工救助，本年6名工人获得环卫协会4.5万元救助金。
2、加强管理巩固城区环境卫生，一是清扫保洁和垃圾清运扩面，新增清扫面积25万平方米；二是继续实行环卫作业承包模式，将城区中转站和公厕纳入承包范围，到目前为止环卫一线全部实行承包制；三是加强了垃圾场、站建设，按装了监测系统，打造园林式垃圾场；四是坚持城区环境卫生日检月评工作，发现问题及时整改，确保环境卫生质量。
3、强化措施，确保单位安全生产。一是招开安全生产培训大会，提高安全防范意识；二是在每月的承包人月考评会和路段月会中着重点评；三是将安全生产工作与承包人管理费直接挂钩；四是对作业车辆安装行车记录仪，强化了车辆作业的防患措施。
4、加大力度，扎实推进精准扶贫。一是结合联点村十都镇麻莱村实际，单位出资3.4万元帮村民购黄桃和弥猴桃苗1800多株；二是深入走访贫困户家庭，帮助6户搬迁脱贫；三是利用“七一”和中秋对贫困户进行慰问，目前帮助12个贫困户和11个下岗职工解决就业；
顾全大局，努力做好服务工作。一是不断完善环卫工作预案确保城区环境卫生；二积极承担各项突击工作；三是优化县城发展环境积极为企业做好服务，解决垃圾处理问题。
绩效目标完成情况分析：1、确保城区大街每天18小时，小街小巷每天12小时清扫保洁，街面达到“六无.六净”垃圾日产、日清年无害化处理垃圾14600吨，保证8座公厕8座垃圾中转站清洁、干净以及16台环卫专用车等设备设施运转正常，有利地维护了国家文明卫生县城形象。2、保证了全处31名环卫职工正常工资、福利待遇的发放，确保各项工作有序正常运行。
自我评价结论：各项支出遵守财经纪律，本着实际需要历行节约原则，严格用好财政资金，自我评价良好
存在的问题1、垃圾处理费征收难度大。主要是门店垃圾处理费的收取难于执行到位，加上单位机构改革，收费比2015年少31万元
2、安全生产形势仍然严竣，虽然单位对安全生产工作作为重中之重，但有部分环卫工人安全意识不强，生产事故仍有发生。
3、环卫作业制约条件较多。城区排水不畅造成路面积水积於，建筑工地管理不到位造路面带泥，路边停车机械化作业难于开展等，给环卫作业增加了难度。
改进错施和建义：一是进一步加强职工安全生产教育，尽力清退超龄环卫工人，力争达到在岗环卫工人男60岁，女55岁以下，二是加大上门服务收集力度央自我服务中增加收入。建议城区经营门店的生活垃圾处理费纳入水费中代征。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。