炎陵县房产管理局2016年度部门决算公开说明

   一、单位概况 

　（一）部门职责：贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策，管理房产交易工作；负责房产市场、城市房屋拆迁、白蚁防治管理工作；负责对全县商品房开发、物业企业及行业进行指导和监督；负责直管公房及公租房的经营和管理；负责我县保障性住房工作的管理与实施。

　 （二）部门决算单位构成 

　  炎陵县房产管理局为独立核算的事业单位，属自收自支事业单位，财政预算级次为一级预算单位，本单位无下属单位。根据编办核定，我单位内设处室 8个，办公室、开发物业办、权属与市场处、住房办、公房所、白蚁所、装饰装修办公室、天和开发公司 。

　　二、炎陵县房产管理局2016年度部门决算表 

　　公开表格附后

三、炎陵县房产管理局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入39049408.68元。比上年增20.42%。总支出 39049408.68元，比上年增20.42 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入39049408.68元，其中财政拨款收入39049408.68元，占总收入的100%，上级补助收入 /元，占总收入的 / %，事业收入 /元，占总收入的 /%。其他收入 /元，占总收入的 / %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出39049408.68元，其中基本支出 18222993.68元，占本年支出的 46.6 %。项目支出20826415元，占本年支出的 53.4 %，上缴上级支出 /元，占本年支出的 / %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入39049408.68元，比上年增加20 .42%，其中：一般公共预算财政拨款收入36268385.68元，比上年增加32.66 %，政府性基金预算财政拨款收入 2781023元，比上年减少45.33 %。财政拨款总支出39049408.68元，比上年增（减）20.42%，其中：一般公共预算财政拨款支出36268385.68元，比上年增（减）32.66%，政府性基金预算财政拨款支出2781023元，比上年减少45 .33%，年末财政拨款结转和结余为零元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 36268385.68元，比上年增加32.66 %。 

　  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 988968元，占本年财政拨款支出36268385.68元的2.7%，住房保障支出18045392元，占本年财政拨款支出36268385.68元的49.8%，其他支出17234025.68元，占本年财政拨款支出36268385.68元的47.5％

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数36268385.68元，比年初预算数 965250元增3657%。其中基本支出决算数18222993.68元，比年初预算数965250元增1787.9 %；项目支出决算数 18045392元，年初预算数 0元。与年初预算安排的差额主要原因是2016年补交一笔税款，项目资金需根据上级审批项目实际下资金为准。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出 18222993.68元，占本年一般公共预算财政拨款支出的50 %。基本支出中人员经费2238005.57元，占基本支出18222993.68元的 12.3 %，日常公用经费15984988.11元，占基本支出的 87.7 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1901元，比年初预算56300元减96.62%，比上年56300元减少96.62%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出1901元，比年初预算    元增（减）0 %，比上年14200元减少86.61 %；公务接待费支出0元，比年初预算 0元增（减）0 %，比上年 42100元减少100 %。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量 0台，公务用车运行维护费支出1901元，年末车辆保有量 1台。公务接待费支出 0元，共 0  批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 2781023元，比上年5087293.86元减少45.33%，其中：本年收入2781023元，比上年5087293.86元减少45.33%，年初结转和结余 /元，比上年 /元增（减）/ %。政府性基金预算财政拨款总支出2781023元，比上年 5087293.86   元减少45.33%，其中：基本支出 /元，比上年/元增（减）/ %，项目支出 2781023元，比上年5087293.86元减少45.33  %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 15984988.11元，比上年429568元增加15555420.11元，增加372%。主要原因2016年补交一笔税款

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额10950000元，其中：政府采购货物支出 42000元、政府采购工程支出 10908000元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其它用车/辆；单位价值50 万元以上通用设备/台（套），单价100 万元以上专用设备 /台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

炎陵县房产管理局预算绩效管理开展情况：部门重点支出占整体支出的99%以上，三公经费控制在0.1%以内，整体支付进度100%，年未资金结余为零，政府采购执行率100%，重点工作办结率100%。2016年总收入39049408.68元，比上年增20.42%。加强房地产行业管理，规范房地产开发与物业管理企业经营活动，举办了第二届房交会，促进库存商品房销售。完成保障性住房建设144套，开工城市棚户区改造301套（户），发放租赁补贴536户，切实解决了城镇低收入家庭的住房困难。群众满意率100%。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。