炎陵县炎帝文化艺术团2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县炎帝文化艺术团负责创作演出优秀艺术剧目为观众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；国内外舞台艺术作品演出；艺术创作表演人才培养；民俗风情艺术表演配套服务。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县炎帝文化艺术团为独立核算的差额补贴事业单位，属经营性事业单位。根据编办核定，我单位内设处室/个，所属事业单位：（单位名称）共/个。 

　　二、炎陵县炎帝文化艺术团2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

　　三、炎陵县炎帝文化艺术团2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入3577202.37元。比上年增（减）35%。总支出3577202.37元，比上年增（减）35%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入3577202.37元，其中财政拨款收入1728750元，占总收入的48.3%，上级补助收入/元，占总收入的/%，事业收入1848452.37元，占总收入的51.7%。其他收入/元，占总收入的/%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3577202.37元，其中基本支出3577202.37元，占本年支出的100%。项目支出/元，占本年支出的/%，上缴上级支出/元，占本年支出的/%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1728750元，比上年增加60%，其中：一般公共预算财政拨款收入1728750元，比上年增60%，政府性基金预算财政拨款收入/元，比上年增（减）/%。财政拨款总支出1728750元，比上年增60%，其中：一般公共预算财政拨款支出1728750元，比上年增60%，政府性基金预算财政拨款支出/元，比上年增（减）/%，年末财政拨款结转和结余情况(无)。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1728750元，比上年增加60%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1728750元，占本年财政拨款支出1728750元的100%.

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1728750元，比年初预算数628750元增63%。其中基本支出决算数1728750元，比年初预算数628750元增63%；项目支出决算数/元，比年初预算数/元增（减）/%。与年初预算安排的差额主要原因:1、省文化厅拨付“好剧团”经费500000元，贫困地区送戏下乡经费270000元，炎陵县大礼堂拆迁补偿230000元。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1728750元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费628750元，占基本支出1728750元的36.3%，日常公用经费1100000元，占基本支出1728750的63.7%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出     元，比年初预算     元增（减）    %，比上年    元增（减）    %。其中：因公出国（境）费支出    元，比年初预算    元增（减）/ %，比上年/元增（减）/%；公务用车购置及运行维护费支出    元，比年初预算/元增（减）/%，比上年/元增（减）/%；公务接待费支出/元，比年初预算/元增（减）/%，比上年/元增（减）/%。三公经费支出增减主要原因: 炎帝文化艺术团为差额拨款单位，公用经费自理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组/个，累计/人次。公务用车购置费支出/元，数量/台，公务用车运行维护费支出/元，年末车辆保有量/台。公务接待费支出/元，共/批次、/人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入/元，比上年/元增（减）/%，其中：本年收入/元，比上年/元增（减）/ %，年初结转和结余/元，比上年/元增（减）/%。政府性基金预算财政拨款总支出/元，比上年/元增（减）/%，其中：基本支出/元，比上年/元增（减）/%，项目支出/元，比上年/元增（减）/%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    元，比上年/元增（减）/元，增（减）/ %。主要原因炎陵县炎帝文化艺术团为差额拨款单位，机关运行经费自理

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额/元，其中：政府采购货物支出/元、政府采购服务支出/元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆/辆，其中：一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其它用车/辆；单位价值50 万元以上通用设备/台（套），单价100 万元以上专用设备/台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

炎陵县炎帝文化艺术团无预算绩效管理资金。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。