炎陵县文化市场综合执法大队

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能（根据编办核定职能）：

负责查处新闻出版市场、文化消费和文化产品市场、文化类民办机构市场以及广播电视行业等违规违法行为和“扫黄打非”工作。

（二）部门决算单位构成

根据上述职责，文化市场综合执法大队内设办公室等4个股室。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制7人（全额事业编），实有在职人员4人。

二、炎陵县文化综合执法大队2016年度部门决算表

（公开表格附后）

　　三、炎陵县文化综合执法大队2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年文化市场综合执法大队收入决算总额为724634.33元

2016年文化市场综合执法大队支出决算总额为641406.62元

（二）2016年度收入决算情况               

收入决算总额为724634.33元，其中：当年财政拨款收入464530元（政府性基金预算财政拨款 0 元），上级补助收入60000元，事业收入260000元，其他收入104.33元，上年结转资金3540.31元，收入决算总额较2015年增加133615.3元。　　 （三）2016年度支出决算情况 

支出决算总额为641406.62元（政府性基金预算财政拨款支出0元），其中：文化体育与传媒支出581406.62元，其他支出60000元，年末结转和结余86768.02元。支出决算总额较2015年增加53927.9元。　

　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入464530元，比上年减少11.72%，其中：一般公共预算财政拨款收入404530元，比上年减少16.20%，政府性基金预算财政拨款收入60000元，比上年增100%。财政拨款总支出464530元，比上年减少11.72 %，其中：一般公共预算财政拨款支出404530元，比上年减少16.20%，政府性基金预算财政拨款支出60000元，比上年增100%，年末财政拨款结转和结余情况：无结转和结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出464530元，比上年减少11.72%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：文化市场管理支出404530.00元，占本年财政拨款支出464530元的14.83%，用于体育事业的彩票公益金支出60000元，占本年财政拨款支出：0.008%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数464530元，比年初预算数497,118.00元减7.01%。其中基本支出决算数641,406.62元，比年初预算数497,118.00元增22.49%；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增0%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出641,406.62元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费368,198.20元，占基本支出的57.40%，日常公用经费273,208.42元，占基本支出的42.60%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 49761.00 元，比年初预算19664元增153%，比上年8951.28元增455%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出14505元，比年初预算16129元减10.06%，比上年5451.28元增166%；公务接待费支出35256元，比年初预算3535元增897%，比上年3500元增907%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出14505元，年末车辆保有量  1  台。公务接待费支出35256元，共50批次、300人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入60000元，比上年0元增（减）100%，其中：本年收入60000元，比上年0元增（减）100 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出60000元，比上年0元增100%，其中：基本支出60000元，比上年0元增100%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0元，比上年0元增（减0元，增0 %。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。