炎陵县旅游和文体广电新闻出版局

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

1、   部门职责

炎陵县旅游和文体广电新闻出版局是由原炎陵县旅游局和炎陵县文化体育广电新闻出版局合并组成的单位，是县人民政府组成单位之一，贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责全县旅游的宏观管理；负责培育和指导旅游企业的发展；负责全县旅游行业管理工作；负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作；负责全县公共文体服务体系建设；负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文体活动的组织和协调工作；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设工作；负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管工作；推行全民健身计划，组织、指导群众性体育活动的开展工作等。

2、机构设置

根据上述职责，旅游文体广新局内设办公室（外事办公室）、旅游规划发展股、文化体育股、旅游市场开发股、新闻出版广电股5个股室和县文化旅游行业管理办公室、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位。截止2016年12月底，人员编制17人（行政编9人、机关后勤编1人、全额事业编 7人），实有在职25人(离岗1人)，离退休21人，临时工5人。

二、2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门收入支出决算总表》、02表《2016年部门收入决算表》、03表《2016年部门支出决算表》、04表《2016年部门财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年旅游文体广新局总收入11089948.88元，总支出11741085.01元。

（二）2016年度收入决算情况

2016年旅游文体广新局总收入11089948.88元，其中财政拨款收入 10864821.5元，占总收入的97.97%，上级补助收入220000元，占总收入的1.98%，其他收入5127.38元，占总收入的0.046%，另上年结转资金1017441.98元。

（三）2016年度支出决算情况

2016年旅游文体广新局总支出11741085.01元，①基本支出2910269.59元，占本年支出的24.787%，主要是用于文体广新局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出6952572.35元，占本年支出的59.216%，是旅游文体广新局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是农村文化建设、农村电影放映工程、文化站免费、直播卫星“户户通”工程、农村应急广播“村村响”工程、现代公共文化服务体系示范区创建、“丙申年炎帝陵祭祖典礼”活动经费。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款总收入 10864821.5元，其中：一般公共预算财政拨款收入9565860.5元，政府性基金预算财政拨款收入1298961元。2016年财政拨款总支出11424573.6元，其中：一般公共预算财政拨款支出9862841.94元，政府性基金预算财政拨款支出1561731.66元。

年末结转和结余366305.85元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出11424573.6元。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出769578.62元，占本年财政拨款支出11424573.6元的6.736%，文化体育与传媒支出7728511.32元，社会保障和就业支出425685元，商业服务等支出713676元，其他支出225391元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　本年度一般公共预算财政拨款基本支出769578.62元，占本年一般公共预算财政拨款支出9862841.94的7.8%。基本支出中人员经费2210642.87元，占基本支出2910269.59元的75.96%，日常公用经费699626.72元，占基本支出的24.04%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2016年度“三公”经费合计支出454265.21元，其中公务用车运行维护费支出78,185.81元（公务用车3辆，主要用于公务用车与加油）；公务接待费376,079.40元（接待批次200次，人数3500人），因公出国（境）0元。三公经费比上年度减少348409.21元，其中，公务接待费减少346028.6元，主要是炎帝陵公祭活动减少，公祭接待减少；公务用车运行维护费减少2380.61元。我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入1298961元，年初结转和结余262770.66元。政府性基金预算财政拨款总支出1561731.66元，其中：基本支出156731.66元，项目支出0元。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费决算情况。旅游文体广新局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计671246.72元。

2、政府采购支出决算情况。2016年政府采购支出7212256元，其中：政府采购货物支出4103256元，政府采购服务支出3109000元。

　　四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。