炎陵县十都镇学校2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

（一）主要职能　

部门职责：炎陵县十都镇学校是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。　

（二）部门决算单位构成 

机构设置：根据上述职责，十都镇学校内中学校区和小学校区。属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学校会计制度。截止2016年12月底，人员编制82人（全额事业编82人），实有在职人员71人、退休人员56人、遗嘱补助人员23人，在校学生人数856人，其中初中生252人，小学生604人，学校没有公务用车和校车。

二、2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　三、炎陵县十都镇学校2016年度部门决算情况说明 　　

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入9150618.35元。比上年增（减）116%。总支出9150618.35   元，比上年增（减）13.9 %。　　

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入9150618.35元，其中财政拨款收入9149011.58 元，占总收入的 99.98%，。其他收入1606.77 元，占总收入的0.02 %。 　　

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出9150618.35元，其中基本支出9071810.35 元，占本年支出的99.14 %。项目支出78808.00 元，占本年支出的 0.86  %。　　

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入9150618.35元，比上年增加116%，其中：一般公共预算财政拨款收入9049011.58 元，比上年增（减）13.9%，政府性基金预算财政拨款收入100000元，比上年增（减）100   %。财政拨款总支出9149011.58 元，比上年增（减）13.9%，其中：一般公共预算财政拨款支出9049011.58元，比上年增（减）13.9 %，政府性基金预算财政拨款支出100000元，比上年增（减）100 %，年末财政拨款结转和结余为0。　　   

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出9150618.35 元，比上年增加 13.9 %。

　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出9049011.58 元，占本年财政拨款支出9149011.58元的98.9%，政府基金拨款100000元，占本年财政拨款支出的0.01

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数9150618.35 元，比年初预算数4,226,669.00元增（减）166 %。其中基本支出决算数9071810.35   元，比年初预算数4,226,669.00元增（减）114.6  ；项目支出决算数 100000元，比年初预算数0元增（减）100 %。　　

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9049011.58 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费8156902.30  元，占基本支出9049011.58元的90 %，日常公用经费813301.28元，占基本支出的9 %。 　　

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入100000元，比上年0元增（减）1000%，其中：本年收入9150618.35元，比上年8,031,221.00 元增（减）13.9 %，年初结转和结余 0 元，比上年0 元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出100000元，比上年 0 元增（减）100 %，其中：基本支出9071810.35元，比上年8,031,221.00元增（减）129   %，项目支出78808.00  元，比上年0元增（减）100 %。