炎陵县沔渡镇学校2016年度

部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县沔渡镇学校是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

　　（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县沔渡镇学校为独立核算的行政单位，属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学校会计制度。我单位内设中学1所，小学1所，根据需要，学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委等处室。根据编办核定，截止2016年12月底，在编在岗81人、病退6人、退休56人、遗属补助13人。

　　二、炎陵县沔渡镇学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县沔渡镇学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入11346563.69元。比上年增长10.52%。总支出11346563.69元，比上年增长8.76 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入11346563.69元，其中财政拨款收入11344834.42元，占总收入的99.99%，其他收入1729.27元，占总收入的0.01 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出11346563.69元，其中基本支出11258749.69元，占本年支出的93.5%。项目支出87814元，占本年支出的6.5%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入11344834.42元，比上年增加   %，其中：一般公共预算财政拨款收入11294834.42元，比上年增（减）11.27%，政府性基金预算财政拨款收入50000元，比上年增（减）100%。财政拨款总支出11344834.42元，比上年增（减）10.52%，其中：一般公共预算财政拨款支出11294834.42元，比上年增10.13 %，政府性基金预算财政拨款支出50000元，比上年增100 %，年末财政拨款结转和结余情况为零。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出11294834.42元，比上年增加10.13 %。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出11294834.42元，占本年财政拨款支出的99.55%，政府性基金预算财政拨款支出50000元占本年财政拨款支出的0.45%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数11294834.42元，比年初预算数5,535,809元增50.98 %。其中基本支出决算数11,207,020.42元，比年初预算数5,535,809.00元增50.6%；项目支出决算数87814元，比年初预算数 0元增100 %。与年初预算安排的差额主要原因是五险二金年初未预算，年未决算做进去了。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出11,207,020.42元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费10,107,588.10元，占基本支出11,207,020.42元的90.19 %，日常公用经费1,099,432.32元，占基本支出的9.81%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，比年初预算0元增0 %，比上年0元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入50000元，比上年0元增100%，其中：本年收入50000元，比上年0元增100%，年初结转和结余    0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出50000元，比上年0元增100%，其中：基本支出50000元，比上年0元增100%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0元，比上年0元增0元，增0 %。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额15878元，实际采购货物15878元，采购执行100%。其中：政府采购货物支出 15878元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。