炎陵县鹿原镇东风学校2016年度

部门决算公开说明

一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。

（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县鹿原镇东风学校属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学财务会计制度。根据需要，学校内设财务室、教务处、政教处、总务处、等处室。 

　　二、炎陵县鹿原镇东风学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县鹿原镇东风学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入5471632.51元。比上年增 16.9%。总支出5471632.51元，比上年增 16.9%                 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入 5471632.51元，其中财政拨款收入5470126.26  元，占总收入的99.9%，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入1506.25元，占总收入的0.02%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出5471632.51元，其中基本支出5,444,945.51元，占本年支出的99.6%。项目支出26687元，占本年支出的0.4%，上缴上级支出0 元，占本年支出的%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5470126.26元，比上年增加16.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入5420126.26元，比上年增16.%，政府性基金预算财政拨款收入50000元，比上年增（减）100  %。财政拨款总支出5470126.26 元，比上年增16.9%，其中：一般公共预算财政拨款支出5420126.26元，比上年增16.9%，政府性基金预算财政拨款支出50000元，比上年增（减）100%。年末结转和结余0元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5470126.26元，比上年增加16.92%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出5470126.26元，占本年财政拨款支出5470126.26元的100%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数  5471632.51元，比年初预算数2474652元增121%。其中基本支出决算数5444945.51

元，比年初预算数2294643元增137%；项目支出决算数26687元，比年初预算数0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动、工资标准的调整以及少年宫项目建设的开展.

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5444945.51元，占本年一般公共预算财政拨款支出的99.51%。基本支出中人员经费4930990.88元，占基本支出5444945.51元的90%，日常公用经费513954.63元，占基本支出的10%,。

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减） 0%，比上年0元增（减） 0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算元增（减） 0%，比上年0元增（减）0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%。三公经费支出增减主要原因…… （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出0元，共   0批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入50000元，比上年0元增100%，其中：本年收入50000元，比上年0元增100%，年初结转和结余 0元，比上年 0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出26687元，比上年0元增100%，其中：基本支出 0元，比上年 0元增（减）0 %，项目支出26687元，比上年 0元增100 %。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出元，比上年0元增（减）0元，增（减）0%。主要原因……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额90000元，其中：政府采购货物支出90000元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

本部门绩效无预算。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。