炎陵县鹿原镇学校

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能（根据编办核定职能）：

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门决算单位构成

炎陵县鹿原镇学校为独立核算的事业单位，属县教育局举办财政全额拨款的乡镇学校，在预算级次上系隶属于县教育局下的二级预算单位。根据需要，学校内设鹿原镇第一中心小学，鹿原镇第二中心小学，鹿原镇鲁坑复式小学，鹿原镇中学，还有天星、玉江、泷湖等三个教学点。

二、炎陵县鹿原镇学校2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　三、炎陵县鹿原镇学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入16553145.29元。比上年增10.21%。

2016年总支出16202672.51元。比上年增7.01%。

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入16553145.29元，其中：当年财政拨款收入16445482.60元，占总收入：97.88%，上级补助收入 0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入0%，其他收入7662.69元，占总收入：2.12%。

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出16195009.82元，其中基本支出16129010.82元，占本年支出的99.59%。项目支出65999.00元，占本年支出的0.41%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入16,553,145.29元，比上年增加10.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入16,445,482.60元，比上年增加9.52%，政府性基金预算财政拨款收入100,000.00元，比上年增0%。财政拨款总支出16,202,672.51元，比上年增加7.01 %，其中：一般公共预算财政拨款支出16,136,673.51元，比上年增加6.57%，政府性基金预算财政拨款支出100000元，比上年增0%，年末财政拨款结转和结余情况：350,472.78元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出16,136,673.51元，比上年增加6.57%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出16,022,438.51元，占本年财政拨款支出16,202,672.51元的98.89%，科学技术支出0元，占本年财政拨款支出：0%，社会保障和就业支出80,234.00元，占本年财政拨款支出：0.005%，其他支出100000元，占本年财政拨款支出的1.1%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数16,202,672.51元，比年初预算数8,306,268.00元增51.26%。其中基本支出决算数16,136,673.51元，比年初预算数8,306,268.00元增51.47%；项目支出决算数10000元，比年初预算数0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出16,136,673.51元，占本年一般公共预算财政拨款支出16,202,672.51元的99.59%。基本支出中人员经费14,771,382.51元，占基本支出的91.54%，日常公用经费1,365,291.00元，占基本支出的8.46%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，比年初预算0元增0 %，比上年0元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量 0   台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0元，比上年0元增（减0元，增0 %。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1000元，其中：政府采购货物支出1000元、政府采购服务支出1000元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。