炎陵县垄溪乡学校

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县垄溪乡学校实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县垄溪乡学校为独立核算的事业单位，属县教育局举办财政全额拨款的九年一贯制学校，在预算级次上系隶属于县教育局下的二级预算单位。根据需要，学校内设校长办、教务处、政教处、总务处等。　　

　　二、炎陵县垄溪乡学校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、炎陵县垄溪乡学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入8723345.84元。比上年增6.22%。总支出8723345.84元，比上年增6.22 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入8523345.84 元，年初结转200000元，2016年总收入8723345.84。其中财政拨款收入8380811.96元，占总收入的98.3 %，上级补助收入 0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入142533.88元，占总收入的1.7%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出8723345.84元，其中基本支出8723345.84元，占本年支出的 100 %。项目支出0元，占本年支出的0 %，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入8380811.96元，比上年增加6.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入8330811.96元，比上年增5.98%，政府性基金预算财政拨款收入50000元，比上年增100%。财政拨款总支出8380811.96元，比上年增6.62%，其中：一般公共预算财政拨款支出8330811.96元，比上年增5.98 %，政府性基金预算财政拨款支出50000元，比上年增100%，年末财政拨款结转和结余情况：无。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8380811.96元,比上年增加6.62%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出8453391.96元(含年初结转200000元)，占本年财政拨款支出8580811.96元98.5 %，社会保障和就业支出77420元，占本年财政拨款支出0.9%，其他支出50000元，占本年财政拨款支出0.6 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8380811.96元，比年初预算数 3862542元增115.6 %。其中基本支出决算数8380811.96     元，比年初预算数3862542元增115.6 %；项目支出决算数0 元，比年初预算数0元增0 %。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出8380811.96 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费 7155729.49元，占基本支出8380811.96元的83%，日常公用经费1425082.47 元，占基本支出的17%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 0元，比年初预算0元增0 %，比上年0元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%；公务接待费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年0元增0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量    台。公务接待费支出0元，共0批次、0人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出0元，比上年0元增（减0元，增0 %。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1600194.71元，其中：政府采购货物支出1600194.71 元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明：无

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。