中共炎陵县委党校单位

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

（一）主要职能

为全县党员、干部、新录用的事业单位人员和公务员、入党发展对象等提供理论教育与培训；深入全县各乡镇、机关、学校、农村、社区宣传党的方针、政策；协助、指导相关单位、部门搞好专题学习教育活动；完成县委、政府交办其他任务等等。

（二）部门决算单位构成 

中共炎陵县委党校为独立核算的参照公务员管理的事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，人员编制数17人（参照公务员管理编制数15人，二级机构事业编制数2人），我单位内设办公室、后勤室、教研室、科研室、财务室五个股室，所属事业单位：共1个。 

　   二、中共炎陵县委党校2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

三、中共炎陵县委党校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 1878739.55  元。比上年增（减） 14.65 %。总支出1675847.01 元，比上年增（减）2.27  %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入  1878739.55 元，其中财政拨款收入  1582999 元，占总收入的  84.26 %，上级补助收入  0 元，占总收入的 0  %，事业收入 60368  元，占总收入的  3.21 %。其他收入235372.55  元，占总收入的  12.53 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出  1675847.01 元，其中基本支出   1675847.01元，占本年支出的  100  %。项目支出   0元，占本年支出的  0 %，上缴上级支出 0  元，占本年支出的 0  %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入 1582999   元，比上年增加 1.45  %，其中：一般公共预算财政拨款收入 1582999  元，比上年增（减） 1.45   %，政府性基金预算财政拨款收入  0元，比上年增（减）0   %。财政拨款总支出  1505057.16  元，比上年增（减） -3.55  %，其中：一般公共预算财政拨款支出  1505057.16 元，比上年增（减）   -3.55 %，政府性基金预算财政拨款支出  0元，比上年增（减）  0 %，年末财政拨款结转和结余77941.84元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出  1505057.16  元，比上年增加   -3.55 %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 1505057.16  元，占本年财政拨款支出  1582999 元的  95.08 %。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算1505057.16  元，比年初预算数 1462612 元增2.90 %。其中基本支出决算数 1505057.16元，比年初预算数 1462612 元增2.90 %；项目支出决算数 0 元，比年初预算数 0 元增0  %。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1505057.16     元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 95.08 %。基本支出中人员经费 1140482.32元，占基本支出 1505057.16 元的 75.78 %，日常公用经费364574.84元，占基本支出的  24.22 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 45358 元，比年初预算46548元减 -2.56  %，比上年 46547 元减- 2.55 %。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比年初预算 0 元增（减）0 %，比上年 0 元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，比年初预算0 元增（减）0  %，比上年 元增（减） 0  %，公务接待费支出 45358 元，比年初预算 46548元减 -2.56  %，比上年46547元减-2.55 %。三公经费支出增减主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计 0 人次。公务用车购置费支出 0 元，数量 0 台，公务用车运行维护费支出 0 元，年末车辆保有量 0 台。公务接待费支出 45358 元，共 46 批次、1060 人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入  0  元，比上年 0  元增（减） 0  %，其中：本年收入0   元，比上年   0元增（减） 0  %，年初结转和结余   0 元，比上年0   元增（减） 0  %。政府性基金预算财政拨款总支出   0 元，比上年   0 元增（减） 0  %，其中：基本支出  0 元，比上年0    元增（减）  0 %，项目支出 0 元，比上年   0 元增（减） 0  %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    364574.84元，比上年  459608.75  元增（减）  -95033.91元，增（减）-20.68    %。主要原因是维修（护）费用的减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额  10900  元，其中：政府采购货物支出  10900    元、政府采购服务支出   0  元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆   0 辆，其中：一般公务用车  0 辆，一般执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车   0 辆，其它用车0   辆；单位价值50 万元以上通用设备    0 台（套），单价100 万元以上专用设备    0  台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

（根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《湖南省人民政府关于全面推进预算绩资效管理的意见》（湘政发[20112]33号）要求，在本部门单位的监管指导下，各项目单位认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料；在此基础上各处根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。

一、本部门绩效评价工作实施过程

为了进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我校成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。

通过学员、各股室提供的资料，进行分类整理、审查和分析，有效地保证绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

二、   本部门绩效评价工作实施结果

通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。