炎陵县广播电视台2016年度

部门决算公开说明

一、单位概况  

　　（一）主要职能

    1、部门职责：广播电视台负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。2016年我台定编56人（其中全额编34人、自收自支22人）,年初在职干部职工42人（其中在编33人，自收自支人员9人），年末在职干部职工47人。

2、机构设置：根据上述职责，广播电视台内设办公室等6个股室和管理的炎陵县笔架峰广播电视台,村村通卫星直播服务中心,下属机构属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，炎陵县广播电视服务中心。股级自收自支事业机构，核编22名。截止2016年12月底，人员编制56人（行政编0人、机关后勤编 0 人、全额事业编34人），实有在职人员47人（其中财政全额人员30人、自收自支17人），退休10人。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县广播电视台为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 6 个，所属事业单位：村村通卫星直播服务中心 1 个。

二、炎陵县广播电视台2016年度部门决算表

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、炎陵县广播电视台单位2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入4408612.35元。比上年增3.8%。总支出4649231.73 元，比上年（减）0.09%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入4408612.35元，其中财政拨款收入3806447元，占总收入的 86.4%，上级补助收入 0  元，占总收入的   %，事业收入   元，占总收入的   %。其他收入 602165.35 元，占总收入的 13.6 %。 

（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出4649231.73元，其中基本支出 4649231.73元，占本年支出的100%。项目支出  0 元，占本年支出的 0  %，上缴上级支出  0 元，占本年支出的 0  %。 

　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入3806447元，比上年增加2.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入3606447元，比上年（减）2.7%，政府性基金预算财政拨款收入200000元，比上年增加100%。财政拨款总支出    3806447元，比上年增加2.6%,其中:一般公共预算财政拨款支出 3606447元，比上年增（减）2.7%，政府性基金预算财政拨款支出200000 元，比上年增100%，年末财政拨款结转和结余情况0。　　

   （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3806447元，比上年增加2.6%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 3606447元，占本年财政拨款支出3806447的 95 %，

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3806447元，比年初预算数2225047元增42%。其中基本支出决算数3606447元，比年初预算数2225047元增41%；项目支出决算数  0  元，比年初预算数  0  元增（减） 0  %。与年初预算安排的差额主要原因:一是人员工资调整；二是设备购置。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出4649231.73元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2279941.16元，占基本支出4649231.73元的48%，日常公用经费2369290.57元，占基本支出的52 %。

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出97171元，比年初预算 98271元（减）10%，比上年97369元（减）0.2%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算 0元增（减）0  %，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出32145元，比年初预算32345元增（减）0.1%，比上年32245元（减）0.1%；公务接待费支出65026元，比年初预算65926元（减）1.5%，比上年65124元（减）0.1%。三公经费支出增减主要原因:是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组  0 个，累计   0 人次。公务用车购置费支出  0 元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出  32145  元，年末车辆保有量  1  台。公务接待费支出  65026  元，共 20  批次、 210  人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入  200000  元，比上年   元增100  %，其中：本年收入  200000 元，比上年  0 元增100 %，年初结转和结余 0元，比上年 0元增100%。政府性基金预算财政拨款总支出  200000  元，比上年   0 元增100  %，其中：基本支出 200000  元，比上年   0 元增100%，项目支出  0元，比上年  0  元增（减） 0  %。

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 2178067元，比上年2921746.63元（减）743679.63元,（减）26%。主要原因: 一是笔架峰工程建设基本完工、二是部分费用在其他新闻出版广播影视支出中列支。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 577449.3元，其中：政府采购货物支出305362.3元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车   0 辆，其它用车 0  辆；单位价值50 万元以上通用设备   0  台（套），单价100 万元以上专用设备   0   台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。