炎陵县教育局2016年度

部门决算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能（根据编办核定职能）：

为教育事业提供管理保障,工农教育管理论,教育教学研究,教育技术装备,招生考试。

（二）部门决算单位构成

根据需要，教育局内设办公室、计财监审股、发展建设股、政策法规股、安全保卫股、基础教育股、职业教育股、学生管理股、民办教育股、体卫艺股、政工股、教师股12个职能股室，下设学生资助管理中心、教研室、装备站、招考办、语委办、炎帝旅行社、学生社会实践基地7个二级机构。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，年末机构数1个，年末公共预算财政补助开支人数82人（其中：在职41人，退休41人），遗属人员7人。

二、炎陵县教育局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、炎陵县教育局2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入21,393,505.71元。比上年增47.39%。

2016年总支出21,393,505.71元。比上年增47.39%。

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入21,393,505.71元，其中：当年财政拨款收入20,214,752.31元，占总收入94.49%，上级补助收入 0元，占总收入的0%，事业收入173,846.4.00元，占总收入0.81%，其他收入1,004,907元，占总收入4.70%。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出21,393,505.71元，其中基本支出21,393,505.71元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入21,393,505.71元，比上年增加47.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入20214752.31元，比上年增加45.40%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增0%。财政拨款总支出21,393,505.71元，比上年增加47.39 %，其中：一般公共预算财政拨款支出20214752.31元，比上年增加45.40%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增0%，年末财政拨款结转和结余情况：无结转和结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出20214752.31元，比上年增加45.40%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出19,684,202.31元，占本年财政拨款支出20,214,752.31元的97.37%，社会保障和就业支出96,650.00元，占本年财政拨款支出0.48%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数20,214,752.31元，比年初预算数3,992,001.00元增406.38%。其中基本支出决算数20,214,752.31元，比年初预算数10,390,661.00元增76.75%；项目支出决算数0元，比年初预算数3,992,001.00元增406.38%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整、学生助学金在5,860,000.00元、学校临聘人员工资2,130,000.00元、全县教师节慰问金810，000.00元在单位列支。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

本年度一般公共预算财政拨款基本支出20,214,752.31元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费15009651.00元，占基本支出的74.25%，日常公用经费5,205,101.31元，占基本支出的25.75%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出155,296.00元，比年初预算169,796.00元下降8.54%，比上年155,540.00元下降0.15 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增0%，比上年 0元增0%；公务用车购置及运行维护费支出19,796.00元，比年初预算19,796.00元持平，比上年19,796.00元增持平；公务接待费支出135,500.00元，比年初预算150,000.00元下降9.67%，比上年135,744.00元下降0.15%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出19796元，年末车辆保有量3台。公务接待费支出135,500.00元，共51批次、455人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出5,378,847.71元，比上年3,819,299.22元增加1,559,648.49元，增40.84 %。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额39,167.00元，其中：政府采购货物支出39,167.00元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。