炎陵县城南小学2016年度

部门决算公开说明

 一、单位概况 

　　（一）主要职能

炎陵县城南小学的职责主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）部门决算单位构成 

炎陵县城南小学是全额拨款事业单位，是炎陵县教育局二级预算单位，事业单位编制143人，实有在职人员107人，退休48人，遗属5人。单位无车辆。

二、炎陵县城南小学2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》。08表《2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（公开表格附后） 

　　三、炎陵县城南小学2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入12,024,232.89   元。比上年增（减）5.65   %。总支出12,024,232.89 元，比上年增（减）5.65   %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入12,766,901.10元，其中财政拨款12,024,232.89  元，占总收入的94%，上级补助收入 0元，占总收入的 0 %，事业收入 0元，占总收入的 0%。其他收入742,668.21 元，占总收入的 6%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出12,766,901.10元，其中基本支出12,766,901.10  元，占本年支出的 100 %。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出 0元，占本年支出的 0 %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入12,024,232.89元，比上年增加 5.65 %，其中：一般公共预算财政拨款收入11974232.89 元，比上年增（减）5.65%，政府性基金预算财政拨款收入 50000 元，比上年增（减）100 %。财政拨款总支出12,024,232.89  元，比上年增（减）5.65  %，其中：一般公共预算财政拨款支出11974232.89元，比上年增（减）5.65%，政府性基金预算财政拨款支出50000元，比上年增（减）100%，年末收支平衡。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出12,024,232.89元，比上年增加5.65 %。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：①基本支出教育支出：11,929,932.89元；其中  其他教育管理事务支出748,634.00元；  学前教育：30,000.00元；小学教育：7,024,597.89元；  其他普通教育支出：3,280,666.00元；  其他教育费附加安排的支出：103,000.00元；  其他教育支出：743,035.00元；死亡抚恤:44,300.00元;②项目支出0元。

　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数12,024,232.89元，比年初预算数 6436162 元增（减）46%。其中基本支出决算数12,024,232.89元，比年初预算数6436162元增（减）46 %；项目支出决算数0元，比年初预算数 0元增（减）0%。与年初预算安排的差额主要原因是2016年工资标准提高导致。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出12,024,232.89元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费10533833.15

元，占基本支出12,024,232.89元的 87.6%，日常公用经费1440399.74元，占基本支出的12.4 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0 元，比年初预算 0元增（减） 0%，比上年0元增（减）0%。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算0元增（减）0 %，比上年 0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，比年初预算 0元增（减）0 %，比上年0元增（减）0 %；公务接待费支出 0元，比年初预算0 元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计 0人次。公务用车购置费支出 0元，数量 0台，公务用车运行维护费支出0元，年末车辆保有量 0台。公务接待费支出0元，共   批次、0人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入50000元，比上年0元增（减）100%，其中：本年收入50000元，比上年0元增（减）100%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）100%。政府性基金预算财政拨款总支出50000元，比上年 0元增（减）100 %，其中：基本支出5000元，比上年0元增（减）100 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度无此类经费。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额263729元，其中：政府采购货物支出 263729元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。无

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。