中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

1、部门职能职责：组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的联系，协调有关工作。负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。承担县政协领导交办的其他事项。

2、部门设置情况：炎陵县政协属县一级预算行政单位。无二级机构，为正处级单位。下设1办4委：即办公室、提案委、经科委、法制联谊群团委、文史委。2016年编职人数14人，年底实有在职人数18人，实有退休人员23人。共计41人。年底单位车辆保有量3台。

二、中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：

1、G01表2016年收入支出决算总表；

2、G02表2016年收入决算表；

3、G03表2016年支出决算表；

4、G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，

5、G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，

6、G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，

7、G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

（公开表格附后）

 三、中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入3888595元。比上年增6.04 %。总支出3888595元，比上年增6.04 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入3888595元，其中财政拨款收入3888595元，占总收入的100%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3888595元，其中基本支出2472132元，占本年支出的64%。项目支出1416463元，占本年支出的36%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入3888595元，比上年增加6.04%，其中：一般公共预算财政拨款收入3888595元，比上年增6.14%。财政拨款总支出3888595元，比上年增6.04%，其中：一般公共预算财政拨款支出3888595元，比上年增6.14%。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3888595元，比上年增加6.04%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出3338585元，占本年财政拨款支出3888595元的86%。社会保障和就业支出550010元，占本年财政拨款支出3888595元的14%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3888595元，比年初预算数3288183元增18.25%。其中基本支出决算数2472132元，比年初预算数3288183元减816051元；项目支出决算数1416463元，比年初预算数659000元增757463元。与年初预算安排的差额主要原因增加人员经费、会议费等支出。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出2472132元，占本年一般公共预算财政拨款支出的64%。基本支出中人员经费2049992元，占基本支出2472132元的83%，日常公用经费422140元，占基本支出的17%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出385592元，比年初预算318134元增21%，比上年321207元增20.05%。其中：因公出国（境）费支出68000元（省政府批准），比年初预算0元增100%，比上年0元增100%；公务用车购置及运行维护费支出138492元，与年初预算138944元基本持平，比上年   140307元减0.98%；公务接待费支出179100元，比年初预算179190元减0.05%，比上年180900元减0.1%。三公经费支出增加主要原因是因公出国（境）费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计1人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出138492元，年末车辆保有量3台。公务接待费支出179100元，共119批次、695人次。 

　　（八）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出422140元，比上年1529868元减1107729元减72.4%。主要原因是本年度部分支出在其他经费中列支。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额30500元，其中：政府采购货物支出30500元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年按照财政局规定的时间，做好了2016年部门决算编制、送审、批复、公开工作。在工作中只严格按照财政局布置的模块进行公开，对本单位的资金运用情况进行了分析。加强财务制度建设，强化单位内部控制，对资金的安排进行合理的调度，严格执行预算资金安排。使决算报表更准确、真实、科学的反映单位财务状况。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。