炎陵县政务服务中心

2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

　　（一）主要职能

主要负责组织全县行政审批项目成建制进驻县政务中心集中服务；负责全县电子政务外网的规划、建设和管理，推动、指导全县电子政务的应用，组织、指导开展网上政务服务工作；负责县政府网站、县新闻网站的建设和管理；组织、指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开和办事公开工作；组织、指导全县各乡镇、县直各单位开展优化经济发展环境工作；负责县长热线接线、办理和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县政务服务中心为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室7个，所属事业单位：炎陵县政务服务中心共1个。 

二、炎陵县政务服务中心2016年度部门决算表 

1、2016年部门收入支出决算总表；

2、2016年部门收入决算表；

3、2016年部门支出决算表；

4、2016年部门财政拨款收入支出决算总表；

5、2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表；

6、2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8、2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　三、炎陵县政务服务中心2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入1963113元。比上年增3.45%。总支出1658845.63元，比上年减12.59%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入1963113元，其中财政拨款收入1963113元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1658845.63元，其中基本支出1658845.63元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1963113元，比上年增加3.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入1963113元，比上年增3.45%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出1658845.63元，比上年减12.59%，其中：一般公共预算财政拨款支出1658845.63元，比上年减12.59%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余304267.37元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1658845.63元，比上年减少12.59%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1641325.63元，占本年财政拨款支出1658845.63元的98.94%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1658845.63元，比年初预算数1479724元增10.79%。其中基本支出决算数1658845.63元，比年初预算数1479724元增10.79%；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增（减）0%。与年初预算安排的差额主要原因是本年单位增加了搬迁改造前期经费开支。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1658845.63元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费1134001.50元，占基本支出1658845.63元的68.36%，日常公用经费524844.13元，占基本支出1658845.63元的31.64%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出79029元，比年初预算79869元减1.05%，比上年77839.04元增1.53%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出36918元，比年初预算37338元减1.12%，比上年35508.04元增3.97%；公务接待费支出42111元，比年初预算42531元减0.99%，比上年42331元减0.52%。三公经费支出增减主要原因1、根据市的精神例行节约；2、一是年底政务公开、优化办、县长热线三块工作下乡考核；二是公务车已经5、6年以来未维修护理过，我们单位未列入车改范围内，所以今年把公务车辆进行了一次大的维修护理；三是今年本单位的扶贫驻点村比较山比较远，造成油费和损耗比较大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出36918元，年末车辆保有量2台。公务接待费支出42111元，共37批次、351人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    524844.13元，比上年403623元增121221.13元，增30.03%。主要原因主要原因是根据县政府要求准备搬迁改造，造成增加搬迁改造前期经费开支。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额3838元，其中：政府采购货物支出3838元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1套。 

　　4、预算绩效情况的说明。

一是窗口业务提速提质。全年共办结审批服务项目25596项，收费10020万元，群众现场评价满意率达到100%。二是全县政务公开工作全面规范。牵头抓总全县政务公开工作，完善了统一领导、部门分工、主体负责的工作机制，健全考核、监督体系，将政务公开工作纳入绩效考核内容，全县政务公开大格局基本形成。三是政府网站普查整改到位。对全县所有网站进行了清理整改，使我县在运行的县政府门户网站和29家部门子站顺利通过了中央、省、市抽查。四是县域发展环境不断优化。年内未收到涉及乱收费、乱罚款、乱作为举报或投诉。企业“宁静日”得以实现。协调处理了鑫林房地产公司报建重复缴纳农民工工资等30多起企业矛盾投诉，为企业正常生产保驾护航。不折不扣落实惠企政策。对招商引资入园企业厂房、办公设施建设报建收费落实减免优惠政策；对园区投资企业项目开辟“绿色通道”。 五是县长热线为民解忧。全年共接听群众来电5916个，其中有效来电2108个，在规定时间内办结2098个，办结率99.53%，回访群众满意率96.58%。承办株洲市市长热线（信箱）213起，办结率100%。六是网络宣传大获丰收。在人民网、新华网、新浪网、红网等全国主流媒体发稿1000余篇，在省内主流媒体发稿70篇，超额完成了县委宣传部下达的宣传工作任务。　　

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。