炎陵县人民政府办公室

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

　　 协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责县人民政府会议的组织和服务工作，组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序，会同有关部门推进全县社会信用体系和金融安全区创建，推进改善金融环境。统筹规划全县推进依法行政工作，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县人民政府办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设设8个内设机构：秘书组、行政组、财经经融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41名，全额拨款事业编制6名。现有在职人员36人，其中：行政编制32人、事业编制4人。离退休人员28人.车辆编制数16台，为一般公务用车，实有车辆13台。                           　　      

          二、炎陵县人民政府办公室2016年度部门决算表 

　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入14008384.53元。比上年增6.26%。总支出14008484.53元，比上年增长6.26%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入14008384.53元，上年结余结转830975.25元，占总收入的5.93%。 其中财政拨款收入13172814元，占总收入的94.04%，上级补助收入 0  元，占总收入的  0 %，事业收入  0 元，占总收入的  0 %。其他收入4695.28元，占总收入的0.03%。　　

（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出14008384.53元，其中基本支出7758484.53元，占本年支出的55.38%。项目支出6250000元，占本年支出的44.62%，上缴上级支出   元，占本年支出的   %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入13172814元，比上年增长14.43%，其中：一般公共预算财政拨款收入13172814元，比上年增长14.43 %，政府性基金预算财政拨款收入  元，比上年增（减）   %。财政拨款总支出13172814元，比上年增长14.43%，其中：一般公共预算财政拨款支出13172814元，比上年增长14.43%，政府性基金预算财政拨款支出  元，比上年增（减）   %，年末财政拨款无结转和结余情况。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出13172814元，比上年增长14.43%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出7961574元，占本年财政拨款支出13172814元的60.44%，社会保障和就业支出561240元,占本年财政拨款支出13172814元的4.26%,农林水支出150000元，占本年财政拨款支出13172814元的1.14%，其他支出4500000元，占本年财政拨款支出13172814元的34.16%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数13172814元，比年初预算数5865133元增长55.48%。其中基本支出决算数6922814元，比年初预算数5865133元增长18%；项目支出决算数6250000元，比年初预算数0元增长100%。与年初预算安排的差额主要原因：一是政策性增资、调资；二是2016年度追加炎陵宾馆改造资金支出大幅度增长。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出6922814元，占本年一般公共预算财政拨款支出的52.55%。基本支出中人员经费3303219.99元，占基本支出6922814元的47.71%，日常公用经费3619594.01元，占基本支出6922814元的52.29%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1155448元，比上年增加51403元，增长4.66%。其中：因公出国（境）费支出  77648  元（已报市政府审批），比年初预算    0元增（减）  100  %，比上年  0  元增加77648元，增长100  %；公务用车购置及运行维护费支出517400元，比年初预算539416元减少4.08%，比上年538837元减少4.14%；公务接待费支出560400元，比年初预算560408元减少0.001%，比上年565208元减少0.86%。三公经费支出减主要原因：2016年在工作量和公务活动大幅增加情况下，严格车辆管理、严控公务用车、公务接待活动，厉行节约、严控“三公”支出，确保了“三公”经费支出逐年递减。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组  1个，累计  1 人次。公务用车购置费支出 0 元，数量 0  台，公务用车运行维护费支出517400元。公务用车保有量13辆，

公务接待费支出560400元，  接待批次290次，接待人数2009人。

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 0   元，比上年   元增（减）   %，其中：本年收入 0 元，比上年    增（减）    %，年初结转和结余    元，比上年   元增（减）   %。政府性基金预算财政拨款总支出    元，比上年    元增（减）   %，其中：基本支出   元，比上年    元增（减）   %，项目支出  元，比上年    元增（减）   %。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3619594.01元，比上年5031371.01元减少1411777元，下降35%。

主要落实中央“八项规定”省委“九条规定精神，提倡勤俭节约，

强化接待、公务用车管理，严格财务报销制度。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1200000元，其中：政府采购货物支出400000元、政府采购服务支出800000元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车    辆，其它用车   辆；单位价值50 万元以上通用设备     台（套），单价100 万元以上专用设备      台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

2016年预算绩效管理开展情况：

主要开展的工作：（1）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布公文。（2）统筹规划全县依法行政工作。（3）开展专项政务督查工作。(4)进一步完善应急预案体系，建立健全各类专项应急指挥工作体系。（5）组织开展人大代表建议、政协委员提案工作。（6）及时办理办文办会工作。（7）认真周到做好后勤保障工作。

工作主要成效：2016年撰写政府常务会议材料和办公会议纪要30篇、撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料等文稿250余篇，全年在省市各类刊物发表署名文章10篇，全年编发《炎陵快讯》60期。制定了《进一步加强政府督查落实工作的八条意见》《关于印发炎陵县人民政府工作规则的通知》，全年以政府和政府办名义发文377个，处理上级来文924份、县本级来文100份。制定了《关于印发炎陵县人民政府常务会议工作规定》，全年组织会议557次，确保到会率100%。全年开展公车改革、行业商会协会脱钩督查活动20余次，组织开展“三个十”重大项目、政府常务会、县长办公会议定事项等专项督查，有力保证了政令的畅通和重点工程的顺利进行。全年协调办理人大代表建议提案，办结率、见面率、满意率均100%，全年受理信访件108件，办理率达100%。建立健全了各类专项应急指挥部，进一步晚上应急预案体系，组织开展了道路交通安全、防汛抗旱、消防灭火、防空袭应急救援等形式多样的演练活动，积极组织开展安全隐患排查专项整治活动200余次，保障了汛期、防火期和重大节假日期间社会和谐稳定。认真周到做好了省、市领导来炎调研、检查工作等会务和接待工作，严格按照“三严三实”、中央“八项规定”、省委“九条规定”及市县相关规定，严格按照《县政府办公室接待工作规范》《县政府办公室公车管理制度》等相关文件要求，对住宿、餐饮、车辆等标准作了进一步明确要求，全年公务接待费、车辆运行费持续减少。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。