炎陵县审计局2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

　我局的主要职责：一是依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督县本级财政预算执行情况和其他财政收支；二是根据上级审计机关和县委、县政府的安排对全县行政、事业单位财政收支及国有企业财务收支情况进行审计；三是根据县委、县政府的委托，对科级党政领导干部、国有企业的领导人进行任期经济责任审计；四是审计监督社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金等各类专项资金及其他有关资金、基金的财务收支。五是根据《中华人民共和国审计法》对全县财政性资金投资的基本建设项目进行审计。

　　（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县审计局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设股室5个，所属事业单位：炎陵县建设项目审计中心，共1个。 

　　二、炎陵县审计局2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。（公开表格附后） 

　　三、炎陵县审计局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2695356  元。比上年减少8.64%。总支出2695356 元，比上年减少8.64%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入2695356元，其中财政拨款收入2695356元，占总收入的100%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出2695356元，其中基本支出2395356元，占本年支出的88.87%。项目支出300000元，占本年支出的11.13%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2695356元，比上年减少8.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入2695356元，比上年减少8.64%，年末财政拨款结转和结余为0。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2695356元，比上年减少8.64%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2171456元，占本年财政拨款支出2695356元的80.56%；社会保障和就业支出223900元，占本年财政拨款支出2695356元的8.31%；城乡社区支出300000元，占本年财政拨款支出2695356元的11.12%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2695356元，比年初预算数2189803元增加23.09 %。其中基本支出决算数2395356元，比年初预算数2189803元增加9.39%；项目支出决算数300000元，比年初预算数0元增加100%。与年初预算安排的差额主要原因增加的原因：一是县级财政部门增加了对审计部门专项审计工作经费的拨款40万元；二是今年在职人员调整工资以及今年人员增加导致了人员经费比年初预算增加了13.24万元；三是非税收入拨款比年初预算数减少2.71万元。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出2395356元，占本年一般公共预算财政拨款支出的88.87 %。基本支出中人员经费1473475    元，占基本支出2395356元的61.51%，日常公用经费921881元，占基本支出的38.49%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出116000元，比年初预算118092元减少1.77 %，比上年116800元减少0.68%。其中：因公出国（境）费支出 0元；公务用车购置及运行维护费支出 49000元，比年初预算49089元减少0.18%，比上年49300元减少0.61 %；公务接待费支出67000元，比年初预算69003元减少2.9%，比上年67500元减少0.74%。三公经费支出减少主要原因是单位严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则规范三公经费的支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出49000元，年末车辆保有量3台。公务接待费支出67000元，共40批次、200人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出921881元，比上年1212669.65元减少290788.65元，减少23.9%。主要原因单位严格执行中央八项规定，严控行政经费的开支。　　         

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额52618元，其中：政府采购货物支出52618元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

一是加强预算编制绩效管理。设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系，由办公室负责预算绩效评估的日常工作，并将各项年度工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，形成绩效目标责任分解表，主要领导亲自抓，分管领导按职责范围具体抓，各部门科室各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。二是建立监控机制，形成绩效目标推进的合力。各股室切实增强主体责任意识和改革创新意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效手段，列入了重要议事日程。在绩效监控方面，开展了“三督查”，督查到岗情况、履职态度、服务态度，强化了行政效能。三是开展绩效考核，认真组织自评和总结工作。根据绩效管理工作方案的安排，对绩效评估工作进行了布置，对各项指标进行了考核，逐项分析年度工作目标指标考核项目。以工作实绩、工作完成的效果为依据，坚持实事求是、客观真实的原则，严格把关，从严要求，真实地反映一年来考核指标落实的情况，保证了预算绩效工作的质量。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。