炎陵县机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　炎陵县机构编制委员会办公室，挂炎陵县事业单位登记管理局牌子，负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构，县事业单位登记管理局是全县事业单位登记管理工作的职能部门。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县机构编制委员会办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设组室2个，所属事业单位：无。 

　　二、炎陵县机构编制委员会办公室2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入949420.00元，其中：本年收入816553.86元，年初结转132867.07元，比上年增加8.85 %。总支出949420.93元，比上年增18.72%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入816553.86元，其中财政拨款收入796030.00元，占总收入的97.49%，上级补助收入0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的0 %。其他收入20523.86元，占总收入的2.51%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出949420.93元，其中基本支出949420.93元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入796030.00元，比上年减少8.7 %，其中：一般公共预算财政拨款收入796030.00元，比上年减8.7 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增0 %。财政拨款总支出928638.81元，比上年减0.77%，其中：一般公共预算财政拨款支出928638.81元，比上年减0.77%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增0 %，年末财政拨款结转和结余情况：无结余。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 928638.81元，比上年减少0.77%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出741562.18元，占本年财政拨款支出928638.81元的79.85%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数928638.81元，比年初预算数595381.00元增55.97 %。其中基本支出决算数928638.81元，比年初预算数595381元增55.97 %；项目支出决算数0元，比年初预算数 0 元增0 %。与年初预算安排的差额主要原因（1）人员工资津贴调整增加；（2）追加中文域名使用费、事业单位登记经费等经费指出；（3）上年度结余资金。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出928638.81元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费604314.04元，占基本支出928638.81元的65.08 %，日常公用经费324,324.77 元，占基本支出的34.92%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出49673.63元，比年初预算53600元减7.33%，比上年53515.85元减7.17 %。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算0元增0 %，比上年0元增0 %；公务用车购置及运行维护费支出27918.38元，比年初预算28299.00元减1.35 %，比上年28215.85元减1.05 %；公务接待费支出21755.25元，比年初预算25301.00元减14.01 %，比上年25300.00元增14.01 %。三公经费支出减少的主要原因单位厉行节约，严控三公经费开支，加强内部监督管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置费支出0元，数量0 台，公务用车运行维护费支出27918.38元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出    21755.25元，共36 批次、 227人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入  0 元，比上年 0 元增0  %，其中：本年收入0元，比上年 0 元增0 %，年初结转和结余0 元，比上年 0元增0 %。政府性基金预算财政拨款总支出 0元，比上年 0 元增0 %，其中：基本支出 0 元，比上年0元增0  %，项目支出 0元，比上年 0 元增0 %。 

　　（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    324324.77元，比上年193919.47元增130405.30元，增67.25 %。主要原因本年度网上名称管理工作经费纳入财政支付，增加了较大金额的中文域名网上名称管理费用。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额3100元，其中：政府采购货物支出 3100元、政府采购服务支出 0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0   台（套），单价100 万元以上专用设备  0  台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

我办财务管理严格依法依规依程序，严格执行财政有关法律法规。所有资金均按照规定用途使用，按要求圆满完成了各项工作，取的了相应的成效。全面完成了县委、县政府下达的各项工作任务、履行好本单位的各项职能，年度工作目标全部按时按质完成，得到了上级和县委、县政府的肯定。社会公众和服务对象对本单位的工作质量、服务态度、行业作风、廉政建设给予了非常满意的评价。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。