中共炎陵县委宣传部2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县宣传部是县委主管全县意识形态的工作机构，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导县新闻单位的工作。搞好县文学艺术界联合会的宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作。负责协调指导全县对外宣传和新闻报道工作，负责县内突出性事件的新闻处置，负责网络新闻宣传和管理等。组织全县的文明创建工作；群众文化体育活动工作，开展未成年人思想道德建设工作等。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 中共炎陵县委宣传部为独立核算的行政单位，属一级预算单位。本单位无二级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室文联、文明办、理教科共3个，所属事业单位：外宣办、网宣办共 2 个。 人员编制15人，现有人员16人。退休2人。现有机动车辆2辆。

　　二、中共炎陵县委宣传部2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　　三、中共炎陵县委宣传部2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入 4129508.74元。比上年减少14.7%。总支出3629508.74元，比上年减少25.03%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入4129508.74元，其中财政拨款收入4126896.00元，占总收入的99.94%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入2612.74元，占总收入的0.06%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出3629508.74元，其中基本支出3329508.74元，占本年支出的91.73%。项目支出300000.00元，占本年支出的8.27%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入4126896.00元，比上年减少14.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入4126896.00元，比上年减少14.65%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出3626896.00元，比上年减少24.99%，其中：一般公共预算财政拨款支出3626896.00元，比上年增（减）24.99%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%。年末财政拨款结转和结余500000.00元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3626896.00元，比上年减少24.99%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出3387056.00元，占本年财政拨款支出3626896.00元的93.39%，文化体育与传媒支出200000.00元，占本年财政拨款支出的5.51%，社会保障和就业支出39840.00元，占本年财政拨款支出的1.1%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3626896.00元，比年初预算数1774827.00元增加104.35%。其中基本支出决算数3326896.00元，比年初预算数1049827.00元增加68.44%；项目支出决算数300000.00元，比年初预算数725000.00元减少58.62%。与年初预算安排的差额主要原因人员工资福利支出进行了调整、增加了炎陵县第二届道德模范颁奖报告会经费、专题宣传经费、“中华诗词之乡”创建工作经费、“欢乐潇湘美丽炎陵”活动工作经费、意识形态工作补助经费、第17个中国记者节经费等。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出3326896.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的91.73%。基本支出中人员经费958602.16元，占基本支出3326896.00元的28.81%，日常公用经费2368293.84元，占基本支出的71.19%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出643802.08元，比年初预算858330.00元减少24.99%，比上年853999.48元减少24.61%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出188523.82元，比年初预算193050.00元减少2.34%，比上年190000.00元减少0.78%；公务接待费支出455278.26元，比年初预算665280.00元减少31.57%，比上年663999.48元增（减）31.43%。三公经费支出增减主要原因我部规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出188523.82元，年末车辆保有量0台。公务接待费支出455278.26元，共1050批次、5300人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年 0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出2368293.84元，比上年2580554.40元减少212260.56元，减少8.23%。主要原因炎陵县第二届道德模范颁奖报告会经费、专题宣传经费、“中华诗词之乡”创建工作经费、“欢乐潇湘美丽炎陵”活动工作经费、意识形态工作补助经费、第17个中国记者节经费等。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额26550.00元，其中：政府采购货物支出26550.00元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

本部门能够根据财政预算文件要求，依法有效地使用财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。