中共炎陵县委统一战线工作部

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

中共炎陵县委统一战线工作部是党委主管统一战线的职能部门，下辖台办、侨办、民族宗教局等多个正、副科级工作部门。其工作职能是：1.组织贯彻执行中共中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；主持制定全县统一战线工作的总体思路、工作要点和推进措施，解决工作中的重要问题；2.负责联系无党派代表人士工作，贯彻执行党的多党合作和政治协商制度，支持、帮助无党派人士积极参政议政，充分发挥民主监督作用；3.协调政府各有关部门的统战工作；指导全县民族、宗教、对台、侨务工作；4.贯彻落实有关民族、宗教工作的方针、政策，联系民族、宗教界的代表人物，维护全县民族、宗教的稳定；5.负责党外人士和党外知识分子的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；6.完成各级党委、政府交办的其他工作任务。

　　（二）部门决算单位构成 

中共炎陵县委统一战线工作部属县一级预算单位，无二级预算单位，下辖办公室1个股室，加挂台办、民宗局、侨办等正、副科部门牌子。人员编制包括行政编制6个、机关工勤编制2个。现有人员10人，其中在职6人，退休4人。有一般公务用车1台。

二、2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入972777.00 元。比上年增加5.65 %。总支出972777.00元，比上年增加5.65%。 

　　（二）2016年度收入决算情况

　　2016年本年收入972777.00元，其中财政拨款收入972777.00元，占总收入的100%，上级补助收入0元，占总收入的 0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出972777.00元，其中基本支出972777.00元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入972777.00元，比上年增加5.65%，其中：一般公共预算财政拨款收入972777.00元，比上年增加5.65 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出972777.00元，比上年增加5.65%，其中：一般公共预算财政拨款支出972777.00元，比上年增加5.65 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余为0。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出972777.00元，比上年增加5.65%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出721157.00元，占本年财政拨款支出972777.00元的74.1 %，社会保障和就业支出101620.00元，占本年财政拨款支出972777.00元的10.4 %，其他支出150000.00元，占本年财政拨款支出972777.00元的15.5 %。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数972777.00元，比年初预算数726905.00元增加25.3%。其中基本支出决算数 972777.00元，比年初预算数726905.00元增加25.3 %；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增（减）0 %。与年初预算安排的差额主要原因：人员工资福利支出进行了调整、增加了“海峡两岸神农文化交流”和“海外侨胞故乡行——走进湖南”炎帝陵祭祀活动的经费。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出972777.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费443688.00元，占基本支出972777.00元的45.6 %，日常公用经费529089.00元，占基本支出的54.4%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 33589.00元，比年初预算33591.00元减少2元，比上年33630.00元减少41元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0 元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出4199.00元，比年初预算4199元增（减）0%，比上年减少41元下降1.2 %；公务接待费支出29390.00元，比年初预算29392.00元减少2元，与上年持平。三公经费支出增减主要原因严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 4199.00元，年末车辆保有量 1台。公务接待费支出29390.00元，共16批次、264人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0 %，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年 0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出529089.00元，比上年463026.00元增加66063.00元，增加14.2%。主要原因财政增拨了“海外侨胞故乡行——走进湖南”活动中炎帝陵祭祀活动费用。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额15410元，其中：政府采购货物支出15410元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 4、预算绩效情况的说明。

本部门能够根据财政预算文件要求，依法有效地使用财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。