炎陵县统计局2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，具体负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；承担全县的专项调查和社情民意调查等工作。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县统计局为独立核算的行政单位，属县二级预算单位。局下设办公室、综合股、法规股、工业股、商贸股、服务业股、农业股、投资股、社会经济调查中心、普查中心，人员编制17人，现有人员16人，其中在职16人，退休8人。现有机动车辆1 辆。

　　二、统计局2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后） 

　　三、统计局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2995108.15元。其中本年收入2842366.92元，上年结余152741.23元，比上年增39.97%。总支出2995108.15元，比上年增44.34%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入2842366.92元，其中财政拨款收入2841446.00元，占总收入的99.97%，其他收入 920.92元，占总收入的0.03%。

　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出2995108.15元，其中基本支出1465846.00元，占本年支出的48.94%。项目支出1528341.23元，占本年支出的51.06%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2994187.23元，其中本年收入2841446元，上年结余152741.23元，比上年增加34.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入2994187.23元，比上年增34.42%。财政拨款总支出2994187.23元，比上年增34.42%，其中：一般公共预算财政拨款支出2994187.23元，比上年增34.42%，年末财政拨款结转和结余情况为0元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2994187.23元，比上年增加44.30%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2247176.23元，占本年财政拨款支出2994187.23元的75.05%，社会保障和就业支出197011.00元，占本年财政拨款支出2994187.23元的6.58%，其他支出550000元，占本年财政拨款支出2994187.23元的18.37%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2994187.23元，比年初预算数1578019元增89.74%。其中基本支出决算数1465846元，比年初预算数1018019元增46.05 %；项目支出决算数1528341.23元，比年初预算数560000元增172.92%。与年初预算安排的差额主要原因开展了第三次全国农业普查、城乡住户调查、“小升规”企业奖励等。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1465846元，占本年一般公共预算财政拨款支出的51.04%。基本支出中人员经费1332627元，占基本支出1465846元的90.91%，日常公用经费133219元，占基本支出的9.09%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出63896元，与年初预算63896元持平，比上年63258元减0.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出18052元，比上年18230元减 0.98%；公务接待费支出45844元，比上年46304元减0.99%。三公经费支出减少的主要原因是进一步规范了公车及公务接待的范围及标准。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出18052元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出45844元，共98批次、1450人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出133219元，比上年184951.20元减51732.2元，减27.97%。主要原因是进一步规范了日常经费开支的范围及标准。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额74889元，其中：政府采购货物支出74889元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。 

　　4、预算绩效情况的说明。

（1）认真组织开展统计分析。健全统计工作联系会议和部门数据联审会议等制度，认真组织开展统计分析，今年各专业撰写了统计分析共计30余篇，及时在炎陵县统计信息网发布，部分统计分析还被市局和县采用，县委、政府领导多次批示。

（2）加强预警预测。2017年特别在国民经济核算、固定资产投资、农村居民可支配收入等方面发出预警。在预警基础上，县委、县政府多次召开国民经济核算协调和调度会议，在固定资产投资上做出重大方向调整，农村居民可支配收入协调至市委、市政府主要领导，分管副市长专题会议研究。

（3）及时出版《统计月报》、《数据炎陵》、《主要经济指标快报》、《炎陵县国民经济与社会发展统计手册》，各专业每月撰写《统计分析》，以及每月统计电力、房地产、旅游、工业四大部门的主要经济指标，对全县经济发展情况进行综合分析和趋势性把握，对各项重要指标数据进行监测、分析、评估论证，保障重要统计数据数真实可信，为县委、县政府宏观决策提供了更加详实的数据和参考。

（4）充实了普查力量。为更好的完成农业普查，县农普办在 10个乡镇1个农场1个园区的基础上，共选聘农业普查指导员213人、农业普查员408人。　　

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。