中共炎陵县委老干部局

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

（一）主要职能

贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针、政策、拟定炎陵县老干部管理的实施办法。组织实施老干部各项待遇，并发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后的处理事宜。负责对本地的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。承担其他有关离退休干部工作的事宜，认真落实并完成县委、县政府对老干部的“六个一”工作。承担关工委、老年保健协会、老年大学、老年体育协会、老年科技协会等“五老”机构的管理服务工作。

　　（二）部门决算单位构成 

中共炎陵县委老干部局属县一级预算单位，无二级预算单位，内设办公室、离退休干部管理股、老干部活动中心3个股室，负责管理炎陵县关心下一代工作委员会、炎陵县老年大学、炎陵县老年保健协会、炎陵县老年体育协会、炎陵县老年科技工作者协会等5个老字号机构。管理全县离休和副科以上退休老干部798人。人员编制6人，实有人员7人，其中在职7人。退休9人。遗属2人。有一般公务用车1台。 

二、2016年度部门决算表 

 2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　　三、2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3792739.60元（其中本年收入3696965.67元，年初结转结余95773.93元）。比上年增加64.50 %。总支出3743190.19元，比上年增加69.39%。 

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入3696965.67元，其中财政拨款收入3692408元，占总收入的99.88%，上级补助收入0元，占总收入的 0 %，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入4557.67元，占总收入的0.12%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出3743190.19元，其中基本支出3743190.19元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3692408元，比上年增加124.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入3692408元，比上年增加124.05 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出3738632.52元，比上年增加69.61%，其中：一般公共预算财政拨款支出3738632.52元，比上年增加69.61 %，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余为49549.41元，比上年减少48.26%。。　　

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3738632.52元，比上年增加69.61%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1306544.52元，占本年财政拨款支出3738632.52元的34.95 %，社会保障和就业支出2412088元，占本年财政拨款支出3738632.52元的64.52%，其他支出20000元，占本年财政拨款支出3738632.52元的0.53 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3738632.52元，比年初预算数1317534.00元增加183.76%。其中基本支出决算数3738632.52元，比年初预算数1317534.00元增加183.76 %；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增（减）0 %。与年初预算安排的差额主要原因：一是人员进行了调资；二是县委县政府为离休干部落实民发（2011）192号文件精神，年未将2011年8月－2016年9月病故的离休干部补发的一次性抚恤费2080618元（炎财社指[2016]155号）全部拨付老干局，由老干局负责发放；三是去年老干活动中心和涉老机构办公室建成启用及老年大学创建省示范校添置设施设备。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3738632.52元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费2934556.28元，占基本支出的78.49 %，日常公用经费804076.24元，占基本支出的21.51%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出 114540元，与年初预算一样，比上年115695.13元减少1155.13元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0 元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出20180元，比年初预算20180元增（减）0%，比上年减少203元下降0.99 %；公务接待费支出94360.00元，与年初预算一样，与上年减少952.13元下降0.99%。三公经费支出增减主要原因严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并加强了内部监督。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出 20180.00元，年末车辆保有量 1台。公务接待费支出94360.00元，共135批次、850人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0 %，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年 0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出804076.24元，比上年1154003.37元减少349927.13元，下降30.32%。主要原因下降的主要原因一是2015年下半年老干活动中心建成和我单位所管辖的“五老”机构办公室启用添置办公、活动设施设备；二是“五老”机构之一的老年大学为创建省示范校添置必须的办学设备

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额133575.44元，其中：政府采购货物支出130340元（含老干部春节慰问品）、政府采购服务支出3235.44元（车辆保险）。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 4、预算绩效情况的说明。

本部门能够根据财政预算文件要求，依法有效地使用财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好地制度保障。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。