炎陵县公安局交通警察大队2016年部门决算公开说明

一、单位概况 

（一）主要职能

  依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

    炎陵县公安局交通警察大队编制31人，目前在岗民警35人，其中有7人是县公安局编制，1人内退民警（不占编制），合计36人。下设办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队。本单位无二级预算单位。

二 、 炎陵县公安局交通警察大队2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、  炎陵县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入14,059,749.92元，其中年初结转和结余6,064,300.22元。比上年下降3.8%。总支出10,221,082.25元，其中年末结转和结余3,838,667.67元。比上年增19.4%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入7,995,449.70元，其中财政拨款收入7,622,017.00元，占总收入的95.32%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入373,432.70元，占总收入的4.68%。 

（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出10,221,082.25元，其中基本支出8,472,806.55元，占本年支出的82.89%。项目支出1,748,275.70元，占本年支出的17.11%，上缴上级支出0元，占本年支出的0 %。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入7,622,017.00元，比上年增加3.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入7,622,017.00元，比上年增3.8%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出8,960,292.70元，比上年增4.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出7,622,017.00元，比上年增3.8%，政府性基金预算财政拨款支出 0元，比上年增（减）0%，年末无财政拨款结转和结余情况。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8,960,292.70元，比上年增加4.7%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出100000元，占本年财政拨款支出8,960,292.70元的0.11 %；公共安全支出8,340,292.70元，占本年财政拨款支出8,960,292.70元的93.08%；社会保障和就业支出520,000.00元，占本年财政拨款支出8,960,292.70元的5.8%；

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8,960,292.70元，比年初预算数6,468,921.00元增38.51%。其中基本支出决算数7,212,017.00元，比年初预算数4,772,926.00元增51.1%；项目支出决算数1,748,275.70元，比年初预算数 1,695,995.00元增30.8 %。与年初预算安排的差额主要原因人员工资标准提标、中央和省级政法转移支付和根据工作实际情况进行预算追加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出7,212,017.00元，占本年一般公共预算财政拨款支出的80.49 %。基本支出中人员经费4,190,951.59元，占基本支出7,212,017.00元的58.11%，日常公用经费3,021,065.41元，占基本支出的 41.89%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出385420.68元，比年初预算463824.00元减16.9%，比上年468510.00元减17.73%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出168058.00元，与年初预算持平，比上年169756元减1%；公务接待费支出217362.68元，比年初预算295766.00元减27.11%，比上年298754.00元减27.24%。三公经费支出增减主要原因严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0 人次。公务用车购置费支出 0元，数量 0 台，公务用车运行维护费支出168058.00元，年末车辆保有量18台。公务接待费支出217362.68元，共 435批次、4347人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）  0 %，其中：本年收入 0元，比上年 0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出 0元，比上年 0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0 元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0 元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3,021,065.41元，比上年 124,018.68元增2897046.73元，增233.59 %。主要原因上年与本年决算指标口径发生变化，基本支出与项目支出分类标准规定进行核算；其他资本性支出今年列入基本支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1079280元，其中：政府采购货物支出1079280元、政府采购服务支出  0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 18辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车6 辆，其它用车3辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

按照文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。