炎陵县人民检察院2016年部门决算公开说明

   一、单位概况 

（一）主要职能

炎陵县人民检察院执行法律监督职责，认真行使法律监督权，维护司法公正。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县人民检察院为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 13 个，机构设置为：办公室、政工科、控告申诉科、公诉科、反贪局、反渎局、侦监科、预防科、督查室、技术科、民行科、法警大队、林检科。所属事业单位：共 0 个。 

　二、炎陵县人民检察院2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

三、炎陵县人民检察院2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入  7119440.15  元。比上年减少3.8   %。总支出  7119440.15  元，比上年减少3.8   %。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入  7119440.15元，其中财政拨款收入7033974元，占总收入的  98.7 %，上级补助收入 0  元，占总收入的  0 %，事业收入 0  元，占总收入的  0 %。其他收入  85466.15 元，占总收入的 1.3  %。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出 7119440.15元，其中基本支出 7109440.15  元，占本年支出的  99.8  %。项目支出10000 元，占本年支出的 0. 2 %，上缴上级支出   0元，占本年支出的  0 %。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入 7033974 元，比上年减少3.5 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 7033974 元，比上年减少3.5 %，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年增（减）  0 %。财政拨款总支出 7033974元，比上年减少3.5 %，其中：一般公共预算财政拨款支出7033974元，比上年减少3.5 %，政府性基金预算财政拨款支出0  元，比上年增（减）0   %，年末财政拨款结转和结余0。　　

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 7033974 元，比上年减少3.5 %。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出  8000  元，占本年财政拨款支出  7033974  元的 0.11 %。公共安全支出6293402元，占本年财政拨款支出  7033974  元的 89.47 %。城乡社区支出300000元，占本年财政拨款支出  7033974  元的 4.27%。社会保障和就业支出382572元，占本年财政拨款支出  7033974  元的 5.44%。其他支出50000元，占本年财政拨款支出  7033974  元的 0.71%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数7033974 元，比年初预算数  5445240  元增29 %。其中基本支出决算数 7023974 元，比年初预算数 5445240元增 28.9 %；项目支出决算数 10000元，比年初预算数 0 元增加100%。与年初预算安排的差额主要原因人员经费工资调标和公用经费差旅费增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7023974 元，占本年一般公共预算财政拨款支出的 99.85%。基本支出中人员经费   3804061.53 元，占基本支出 7023974 元的 54.16 %，日常公用经费    3219912.47元，占基本支出的45.84%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出  521011元，比年初预算  521011元增（减）0 %，比上年 521011元增（减） 0 %。其中：因公出国（境）费支出  0  元，比年初预算 0   元增（减）  0  %，比上年0元增（减）  0  %；公务用车购置及运行维护费支出 200978元，比年初预算  200978  元增（减）   0 %，比上年  200910 元增（减）0.03 %；公务接待费支出  320033元，比年初预算  320033  元增（减）0%，比上年320000元增（减）0 %。三公经费基本持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置费支出0元，数量  0  台，公务用车运行维护费支出   200978 元，年末车辆保有量 5 台。公务接待费支出  320033  元，共 162  批次、 980  人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入   0 元，比上年  0 元增（减）0  %，其中：本年收入  0 元，比上年  0 元增（减） 0 %，年初结转和结余 0 元，比上年 0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0 %，其中：基本支出  0 元，比上年 0元增（减）0%，项目支出 0 元，比上年0元增（减）0%。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 3219912.47元,比上年3237588.09元减少 17675.62 元，减 0.5 %。主要原因办案成本下降。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 378159   元，其中：政府采购货物支出378159元、政府采购服务支出 0    元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆   5 辆，其中：一般公务用车 1  辆，一般执法执勤用车3  辆，特种专业技术用车0 辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

我单位认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料；在此基础上根据不同情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

 四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。