中国共产党炎陵县纪律检查委员会2016年度部门决算说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。　　

（二）部门决算单位构成 

　　 中国共产党炎陵县纪律检查委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设部室9个、派驻县直机关纪检组14个。 

　　二、中国共产党炎陵县纪律检查委员会2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、中国共产党炎陵县纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入7479352.64元。比上年减6.7%。总支出7479352.64元，比上年减6.7%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入5212179.3元，其中财政拨款收入5202829元，占总收入的99.82%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入9350.3元，占总收入的0.18%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出5482373.72元，其中基本支出5482373.72元，占本年支出的100%。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入6927457.09元，比上年增1.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入5202829元，比上年减2.36%，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0%。财政拨款总支出6927457.09元，比上年减1.78%，其中：一般公共预算财政拨款支出5202829元，比上年减2.36%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0 %，年末财政拨款结转和结余1724628.09元，与上年持平。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5202829元，比上年减2.36%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出4942033元，占本年财政拨款支出5202829元的94.99%，社会保障和就业支出250296元，占本年财政拨款支出5202829元的4.81%，其他支出10500元，占本年财政拨款支出5202829元的0.21%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5202829元，比年初预算数3963214元增23.83%。其中基本支出决算数5202829元，比年初预算数3963214元增23.83%；项目支出决算数0元，比年初预算数0元增（减）0%。与年初预算安排的差额主要原因是在增加人员经费的情况下大力压缩公用经费。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出5202829元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费3260633.84元，占基本支出5202829元的62.67%，日常公用经费1942195.16元，占基本支出的37.33%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出362240.29元，比年初预算380000元增4.67%，比上年365307.31元减0.84%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出183546.73元，比年初预算180000元增1.97%，比上年183824.31元减0.15%；公务接待费支出178693.56元，比年初预算200000元减10.65%，比上年181483元减1.54 %。三公经费支出增减主要原因是根据预算安排严格控制支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出0元，数量0台，公务用车运行维护费支出183546.73元，年末车辆保有量5台。公务接待费支出    178693.56元，共323批次、1656人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）0%，其中：本年收入0元，比上年0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出0元，比上年0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1942195.16元，比上年1896311.32元增45883.84元，增2.42%。主要原因单位的财政负担人员增加了14名派驻纪检组组长。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额100000元，其中：政府采购货物支出100000元、政府采购服务支出0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其它用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　4、预算绩效情况的说明。

整体绩效目标：

目标1：落实“两个责任”。目标2：深化廉洁教育。目标3：持续正风肃纪。目标4：强化纪律审查。目标5：加强自身建设。

部门整体支出年度绩效指标：

指标1：细化责任明责，层层考核督责，严肃查处问责。

指标2：抓好日常教育，抓优主题教育，抓实警示教育。

指标3：致力专项整治、日常监督、换届监督。

指标4：践行“四种形态”，规范信访办理，落实巡视整改。

指标5：抓管理，打造职责明晰的队伍；抓培训，打造素质过硬的队伍；抓监督，打造作风优良的队伍。

绩效目标完成情况分析：

立案87人，同比增加102%，其中涉及科级干部22人；现已结案76人，给予党纪处分59人，政纪处分24人，双重处分7人。年内共收到群众信访举报125件，已经办结125件。

自我评价结论：全县纪检监察系统在县委和市纪委的坚强领导下，认真贯彻落实中央纪委和省、市、县纪委全会精神，紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，以落实“两个责任”为抓手，坚持挺纪在前，大力正风反腐，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为全面建设美丽幸福新炎陵提供了坚强的纪律和作风保障。

存在的问题：

预防、惩治、教育的力度仍需加大，着力解决涉及群众利益的不正之风，加大对扶贫领域突出问题的查处。

改进措施与建议：

保持持续反腐的高压态势、持续正风肃纪的良好氛围，释放越往后执纪越来越严的信号。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。