炎陵县公安局2016年部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行下列职责：

一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

三、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

四、组织、实施消防工作，实行消防监督；

五、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

六、对法律、法规制定的特种行业进行管理；

七、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

八、管理集会、游行、示威活动；

九、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

十、维护国（边）境地区的治安秩序；

十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

十二、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

十三、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

十四、法律、法规规定的其他职责。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县公安局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设所队室 20个。 

　　二、炎陵县公安局2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　　三、炎陵县公安局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入40062552.35元，其中年初结转和结余3436995.09元。比上年增24.7%。总支出40062552.35元，其中年末结转和结余4425363.47元。比上年增24.7%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入36625557.26元，其中财政拨款收入34782467元，占总收入的94.97%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入1843090.26元，占总收入的5.03%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出35637188.88元，其中基本支出29021688.88元，占本年支出的81.43%。项目支出6615500元，占本年支出的18.57%，上缴上级支出0元，占本年支出的0 %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入34782467元，比上年增加27.88%，其中：一般公共预算财政拨款收入34782467元，比上年增27.88 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出34782467元，比上年增21.26 %，其中：一般公共预算财政拨款支出34782467元，比上年增21.26 %，政府性基金预算财政拨款支出 0元，比上年增（减）0%，年末无财政拨款结转和结余情况。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出34782467元，比上年增加21.26%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出50000元，占本年财政拨款支出34782467元的0.14 %；公共安全支出31298307元，占本年财政拨款支出34782467元的89.98%；社会保障和就业支出988660元，占本年财政拨款支出34782467元的2.84%；城乡社区支出415500元，占本年财政拨款支出34782467元的1.19%；其他支出2030000元，占本年财政拨款支出34782467元的5.84%，

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数34782467元，比年初预算数15254499元增128 %。其中基本支出决算数28166967元，比年初预算数12985499元增116%；项目支出决算数6615500元，比年初预算数 2269000元增191 %。与年初预算安排的差额主要原因人员工资标准提标、中央和省级政法转移支付和根据工作实际情况进行预算追加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出28166967元，占本年一般公共预算财政拨款支出的80.98 %。基本支出中人员经费15595341.73元，占基本支出28166967元的55.37%，日常公用经费12571625.27元，占基本支出的 44.63%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出2359829.31元，比年初预算2,749,300.00元减14.16%，比上年2764245.31元减14.63 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出978329元，比年初预算984,000.00元减0.57%，比上年988994元减1.08%；公务接待费支出1381499.99元，比年初预算1,765,300.00元减21.74%，比上年1775252.99元减22.18%。三公经费支出增减主要原因严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0 人次。公务用车购置费支出 0元，数量 0 台，公务用车运行维护费支出978329元，年末车辆保有量44 台。公务接待费支出1381499.99元，共 1200批次、18500人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减）  0 %，其中：本年收入 0元，比上年 0元增（减）0 %，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出 0元，比上年 0元增（减）0%，其中：基本支出0元，比上年0 元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0 元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出12571625.27元，比上年 2963873元增9607752.27元，增324 %。主要原因上年与本年决算指标口径发生变化，基本支出与项目支出分类标准规定进行核算；其他资本性支出今年列入基本支出。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1890000元，其中：政府采购货物支出1890000元、政府采购服务支出  0元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 44辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车6 辆，其它用车8辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备  0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

按照文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。