炎陵县总工会2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能   

　　县总工会是社会团体组织，主要有四种职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。2016年度编制人数8人，在职人员7人，其中，行政编制3人，参照公务员管理1人，事业编制3人。离退休人员情况：离休人员1人，退休人员8人。

（二）部门决算单位构成 

炎陵县总工会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室4个，即办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。 所属事业单位1个：炎陵县困难职工维权帮扶中心。

　　　二、总工会2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。　　

三、总工会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入1252904元。比上年增长6.91 %。总支出1252904元，比上年增长6.91%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入1252904元，其中财政拨款收入1252904元，占总收入的100 %，上级补助收入0元，占总收入的 0%，事业收入0元，占总收入的0%。其他收入0元，占总收入的0%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出1252904元，其中基本支出1252904元，占本年支出的100 %。项目支出0元，占本年支出的0%，上缴上级支出0元，占本年支出的0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入1252904元，比上年增长6.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入1252904元，比上年增长6.91 %，政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出1252904  元，比上年增长6.91%，其中：一般公共预算财政拨款支出1252904元，比上年增长6.91%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0%，年末财政拨款结转和结余无。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1252904元，比上年增长6.91%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出965379元，占本年财政拨款支出1252904元的77.05%；社会保障和就业支出287525元，占本年财政拨款支出1252904元的22.95%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1252904元，比年初预算数828371 元增长51.25 %。其中基本支出决算数1252904元，比年初预算数828371元增长51.25%；项目支出决算数 0元，与年初预算持平。与年初预算安排的差额主要原因一是年度考核正常晋级的工资增加；二是财政划拨行政事业单位的工会会费的增加；三是新增死亡抚恤费55180元。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1252904元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费 951987元，占基本支出1252904元的75.98 %，日常公用经费300917元，占基本支出1252904元的24.02%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出96574 元，比年初预算96574元持平，比上年97049元下降0.5 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算持平，与上年0 元持平；公务用车购置及运行维护费支出20994元，与年初预算20994元持平，比上年21006元下降0.06 %；公务接待费支出75580元，与年初预算持平，比上年76043元下降0.61 %。三公经费支出下降主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0 个，累计0 人次。公务用车购置费支出0元，数量0 台，公务用车运行维护费支出20994元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出75580元，共80 批次、1510人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0 元，比上年0元增（减） 0%，其中：本年收入0 元，比上年0 元增（减）0 %，年初结转和结余0 元，比上年0 元增（减）0 %。政府性基金预算财政拨款总支出0 元，比上年0 元增（减）0 %，其中：基本支出 0 元，比上年0 元增（减）0 %，项目支出0元，比上年0 元增（减）0 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出300917 元，比上年302055 元减少1138元，下降0.38%。主要原因是三公经费有所下降。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额23897 元，其中：政府采购货物支出23897元、政府采购服务支出0 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0  辆，其它用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0    台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

本单位按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，结合本县实际情况编制当年收支预算。预算绩效开展情况如下：（一）深化维权帮扶。帮扶工作：一是项目化帮扶继续开展。2016年“两节”慰问困难职工及困难劳模539人，发放慰问金24万元；“春风行动”送岗位1200多个;“夏送清凉”送物质1259份，价值7.31万元（其中省总工会赠送500份，价值3万元）；“金秋助学”救助寒门学子14人，发放金额6.3万元（其中市总工会救助10人，发放助学金5万元）。“日常救助”帮扶9人，发放救助金0.9万元；“关爱行动”关爱14名单亲、困难女职工，发放帮扶资金1.6万元。二是职工医疗互助温暖民心。职工医疗互助活动是“民生100”工程工作。2016年我县第三期职工医疗互助活动共有160个单位7211人参加（其中女职工2957人），上缴互助基金432660元（60元/人）、女职工特殊疾病保障基金29570元（10元/人），均超额完成了市总工会下达的目标任务。今年县帮扶中心为2名女职工申报了特殊疾病保障补助金20000元、为463名职工发放了职工医疗互助补助金444870元。职工医疗互助活动有效地减轻了职工因病住院带来的医疗负担，切实为民办了实事。维权工作：一是参加农民工工资支付专管联系会议活动。二是参与劳动人事争议仲裁。三是稳步推进工资集体协商。四是认真做好职工来信来访。（二）完善劳模管理。一是大力弘扬劳模精神。二是建立健全劳模档案。三是关心关爱劳动模范。（三）开展工会活动。一是开展职工劳动竞赛。二是开展县首届职工书法大赛。三是开展大型文体活动竞赛。四是开展普惠服务职工活动。（四）工会自身建设。一是加强作风建设。二是加强财务工作。三是服务中心工作。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。