炎陵县档案史志局2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

（一）主要职能（根据编办核定职能）

　　炎陵县档案史志局按照县委、县政府设置要求，进行全县档案执法、管理和监督，党史编研、革命遗址普查、保护和研究，炎陵县志、炎陵年鉴编纂和县情收集等工作。

（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县档案史志局为独立核算的参公事业单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室 3个，没有二级预算机构。 

二、炎陵县档案史志局2016年度部门决算表 

1、部门收支决算表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　三、炎陵县档案史志局2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入2346577元。比上年减少20.37%。总支出2346577元，比上年减少20.37%。 

（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入2346577元，其中财政拨款收入2346577元，占总收入的100%，上级补助收入 0元，占总收入的0 %，事业收入0元，占总收入的 0%。其他收入0元，占总收入的 0%。 

（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出2346577元，其中基本支出1426727元，占本年支出的60.8%。项目支出919850元，占本年支出的39.2%，上缴上级支出 0  元，占本年支出的 0 %。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入2346577元，比上年减少20.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入2346577元，比上年减少60.8%，政府性基金预算财政拨款收入 0元，比上年增（减）0 %。财政拨款总支出2346577元，比上年减少20.37%，其中：一般公共预算财政拨款支出2346577元，比上年减少60.8%，政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年增（减）0 %，年末财政拨款结余为0，收支持平。　　

  （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2346577元，比上年减少20.37 %。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出1641777元，占本年财政拨款支出的70%；社会保障和就业支出232800元，占本年财政拨款支出的10%；其他支出472000元，占本年财政拨款支出的20%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2346577元，比年初预算数1264408元增长53.9%。其中基本支出决算数1426727元，比年初预算数959408元增长48.7%；项目支出决算数919850元，比年初预算数305000元增长201%。与年初预算安排的差额主要原因：一是增加了县志续修经费20万元，年鉴编纂经费10万元，的档案信息化资金20万元，档案事务经费30万元等。二是因工资提标增加工资福利支出30万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出1426727元，占本年一般公共预算财政拨款支出的53%。基本支出中人员经费1261618元，占基本支出1426727元的88.4%，日常公用经费165109元，占基本支出1426727的11.6%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出5500元，比年初预算5526元减少0.5 %，比上年5582元减1.5%。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0元增（减） 0 %，比上年0元增（减）0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5500元，比年初预算5526元减0.5%，比上年5582元减少1.5%；公务接待费支出0元，比年初预算 0元增（减）0%，比上年0元增（减）0 %。三公经费支出减主要是年初预算没有安排公务接费费。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计 0人次。公务用车购置费支出 0 元，数量  0 台，公务用车运行维护费支出 5500元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出 0   元，共0批次、 0人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元，比上年0元增（减） 0%。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 165109元，比上年321857元减少156748元减少48.7%。主要原因变化较大主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额51098元，其中：政府采购货物支出51098元、政府采购服务支出0元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

本年度厉行节约，严格控制行政开支，年初完善各项管理制度，通过努力，1、完成了县级综合档案馆工程验收及搬迁；2、完成了2016年档案收集、宣传、执法检查工作，并推进了档案规范化管理和档案项目的创新工作；3、党史工作稳中求进。完成了党史的宣传编研工作，做好革命遗址的保护工作。4、地方志工作有新的起色。完成了60%《炎陵县志》资料长篇初稿，做好了《炎陵年鉴》（2015）的出版和发行工作。我局在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，充分利用有限资金，顺利完成2016年绩效目标，取得较好的业绩，探索了档案工作的新方法，重树了档案部门的新形象。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。