炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

2016年度部门决算公开

 一、单位概况 

（一）主要职能

2016年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责全县散装水泥、新型墙体材料改革、电子商务等现代物流配送的发展等工作。

（二）部门决算单位构成 

2016年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县科级一级预算单位。根据编办核定内设12个，分别为办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股。人员编制情况：2016年度编制人数45人，其中：行政编制22人，事业编制21人，单位工勤编2人；在职人员情况：在职人员69人，行政在职人员38人，提前离岗6人，事业在职人员25人；离退休人员89人；其中：离休2人，退休84人（未纳入社保11人）生活补助人员22人。现有各种机动车辆7台（编制7台），其中小轿车7台；所属事业单位：炎陵县中小企业创业园管理办公室，共 1 个。为独立核算的事业单位 ，本单位无二级预算单位。

二、炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

三、炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入29873572元。比上年减21.10%。总支出30206813元，比上年减21.06%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入29873572元，其中财政拨款收入29869717  元，占总收入的 99.99 %，上级补助收入 0元，占总收入的 0%，事业收入 0元，占总收入的 0 %。其他收入3855元，占总收入的 0.01 %。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出30206813元，其中基本支出7651187元，占本年支出的25.33%。项目支出22555626元，占本年支出的 74.67 %，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入29869717元，比上年减21.10%，其中：一般公共预算财政拨款收入29542836 元，比上年减21.1 3%，政府性基金预算财政拨款收入326881元，比上年（0元）增100 %。财政拨款总支出30206813元，比上年减21.06 %，其中：一般公共预算财政拨款支出3281167元，比上年减21.13 %，政府性基金预算财政拨款支出326881  元，比上年（0元）增100 %，年末财政拨款结转和结余0元。　　

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出30202958元，比上年减少21.06%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2834011元，占本年财政拨款支出30202958元的 9.4 %，科学技术支出3115519元，占本年财政拨款支出30202958元的7.7 %，社会保障和就业支出2335321元，占本年财政拨款支出30202958元的10.3%，医疗卫生与计划生育支出7500元，占本年财政拨款支出30202958元的0.02 %，节能环保支出950000元，占本年财政拨款支出30202958元的3.1%，城乡社区支出10000000元，占本年财政拨款支出30202958元的33.1%，农林水支出120000元，占本年财政拨款支出30202958元的0.4%，资源勘探信息等支出4976880元，占本年财政拨款支出30202958元的16.4 %，商业服务业等支出3100741元，占本年财政拨款支出30202958元的10.2%，粮油物资储备支出2255403占本年财政拨款支出30202958元的 7.4%，其他支出507582元，占本年财政拨款支出30202958元的1.6 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数30202958元，比年初预算数8215463元增267.6%。其中基本支出决算数7647332元，比年初预算数6682222元增14.4%；项目支出决算数22555626元，比年初预算数1200000元增177.9%。与年初预算安排的差额主要原因是化债资金增加1000万元，上级财政部门加大了对工商企业的专项资金政策支持力度、科学技术专项支出增加投入等因素增加1000万元，人员经费支出增加100万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出7651187元，占本年一般公共预算财政拨款支出的29876077元的25.61%。基本支出中人员经费6326231元，占基本支出7651187元的82.7%，日常公用经费1324956元，占基本支出7651187元的 17.3%。 

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出488834元，比年初预算488834元增（减）0 %，比上年442378元增10.5%。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出133311元，比年初预算133311元增（减）0 %，比上年101429元增31.43%；公务接待费支出355523元，比年初预算355523元增（减）0%，比上年340949元增4.2 %。三公经费支出增加主要原因是招商工作力度加大、车辆老化、日常工作任务加大等因素, 以及严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不突破计划控制数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出133311元，年末车辆保有量7台。公务接待费支出355523元，共 801批次、7890人次。 

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入326880元，比上年0元增（减）100%，其中：本年收入326880元，比上年0元增（减）100%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出326880元，比上年0元增（减）100%，其中：基本支出326880元，比上年0元增100%，项目支出0元，比上年0元增（减）0%。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出994220元，比上年5740291元减4746070元，减 82.68%。主要原因是决算口径和单位合并影响。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额4216589元，其中：政府采购货物支出3231089元、政府采购服务支出985500元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 7辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

2016年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局制定整体绩效目标是：

稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业。提升贸易开放度和发展水平，加大对“边贸市场体系项目”的争取力度，加强对“物流仓储”等项目的培育，加快创建全国电子商务进农村综合示范县，引导边贸经济繁荣发展。提升贸易开放度和发展水平，加大对“边贸市场体系项目”的争取力度，加强对“物流仓储”等项目的培育，加快创建全国电子商务进农村综合示范县，引导边贸经济繁荣发展。抓好省、县级储备粮及最低价粮的保管、轮换、收购工作，强化粮政执法、放心粮油示范创建及军供粮油保障，做好危仓老库改造和资产管理，确保全县粮油市场安全稳定。

在县政府的正确领导和各有关部门大力支持下，2016年绩效目标完成情况：（一）工业经济保持稳步发展，主要目标基本实现。创业园基础设施建设有序推进。协助自来水公司完成了园区两幢自来水加压泵房供地、建设、设备采购、安装调试等工作，园区内企业全面通水。（二）确立“一园一主业”，提升主导产业质量和水平。中小企业创业园以新材料产业为主导，不断延伸上下游产业链。2015年，新签约引进项目5个，合同引资额3.4亿元，共有入园企业达35家，其中70%以上为新材料产业。同样为我县大力发展的电子信息企业也纷纷落户创业园，去年引进的玖琪电子已建成投产、宗义电子、永屹电子等项目加速建设。（三）围绕“项目攻坚”，扎实推进项目建设和服务。加强证照办理服务，组织技改项目申报，大力实施企业帮扶与工业人才培养，聚力解决融资平台问题。（四）整合资源配置，强化要素保障，推动工业经济和信息化工作稳健快速发展。加强电力管理，提升用电保障；抓好安全生产，排查整治隐患；积极推动企业清洁生产自主审核；加强依法行政，规范机关管理。（五）推进规范化服务型机关建设，提升对工业经济的管理能力和服务水平。继续推进规范化服务型机关建设，进一步实行政务公开；加强工业经济宣传报道，进一步提升“炎陵工业”的影响力；加强预警预测预报，确保工业经济运行态势良好；规范推进信息化，促进两化融合。2016年度各项指标完成良好。

但预算绩效存在问题有：一是经济下行压力大，工业增速放缓。受经济下行的影响，2016年全县停产和半停产企业逐渐增多，全年工业用电总量同比下降29%，工业税收同比下降25%，工业企业实缴税金总额创近四年最低。规模工业增加值预计增长8.2%，比去年同期回落3.4个百分比，回落幅度较大。二是制造企业面临订单少、库存多、资金周转压力大的艰难局面。三是招商项目多，新投产企业少，新上规模工业企业更少，工业经济增长乏力。四是创业园基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。

预算绩效改进措施与建议：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。