一、基本情况

　　部门主要职责为宣传落实好党的路线、方针、政策，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2016年下村编制数31人，实有编制人数31人。

　　二、2016年度部门决算表

　　公开表格附后。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况

　　1、年度收支决算情况

　　2016年度收入合计7505962元，其中财政拨款收入7505962元。2016年度支出合计7505962元，其中一般公共服务支出2884627元、社会保障就业支出771330元、医疗卫生与计划生育支出326154元、、城乡社区支出300000元、农林水支出2894784元、住房保障支出129067元、其他支出200000

　　元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　①基本支出

　　一般公共预算财政拨款基本支出合计7455962元。具体支出项目是：

　　（1）一般公共服务支出2834627元，其中人大事务62790元；政府事务655964元；财政事务96038元；发展与改革事务200000元；党委及相关机构事务158422元；其他一般公共服务1661413元。

　　（2）社会保障和就业支出771330元，归口管理的行政单位离退休367580元；其他优抚支出272000元；其他残疾人事业支出6750元；中央自然灾害生活救助125000元；

　　（3）医疗卫生与计划生育支出326154元，其中行政单位医疗65166元；优抚对象医疗补助10000元；计划生育机构214772元；其他计划生育事务支出36216元。

　　（4）城乡社区支出300000元，其中  其他城乡社区公共设施支出300000元。

　　（5）农林水支出2894784元，其中农业行政运行220210元；其他林业支出30000元；水利行政运行54574元；水利防汛40000元；其他扶贫支出1150000元；对村民委员会和村党支部的补助1400000元。

　　（6）住房保障支出129067元，其中：住房公积金129067元。

　　（7）其他支出200000元。

　　②项目支出

　　（1）一般公共服务支出50000元，其中，一般行政管理事务支出50000元。

　　4、年度"三公"经费决算情况。

　　2016年下村乡"三公"经费决算数合计75362元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费55362元，公务用车运行维护费20000元。

　　2016年度办公费决算数合计32150元，会议费决算数合计15000元

　　（二）部门决算分析

　　乡镇财政体制改革调动了乡镇财源建设的积极性，保障了乡镇的基本支出需求，确保了基层政权的正常运转，促进农村经济健康发展和农村社会长期和谐稳定。但也存在很多问题，最突出的问题是乡镇财政开支大、负担重、包袱重、财政增收难、预算平衡难、我镇差额人员及自收自支人员10人，根据现行财政体制这些人员的经费根本无渠道开支，他们的工资福利及"三险一金"无从保障。

　　（三）改进措施

　　要解决这些问题和困难还有待于寻求更好的对策和措施，增加收入，节减支出。要努力发展乡镇企业，加大招商引资力度，建设永续、稳固的财源，加大税收征管力度，增加财政收入。节减支出，要严格财政管理，进一步规范财政支出，对各项费用给予严格的控制和合理安排，精减机构人员，压缩开支。