一、部门职责及机构设置情况

　　1、部门职责

　　根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，垄溪乡承担的主要职责如下：

　　(1)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

　　(2)组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

　　(3)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

　　(4)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

　　(5)指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　(6)抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

　　(7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　2、机构情况

　　垄溪人民政府2016年设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。

　　二、2016年度部门决算表

　　公开表格附后

　　三、预算执行情况分析

　　（一） 介绍部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。本年收入为10622366元，其中一般公共预算拨款6545710，政府基金收入4076656元。本年支出10622366元，支出按按功能分类来看，基本支出为8704366元，项目支出1918000元。其中一般公共服务1482720元（基本支出1422720元，项目支出60000元）；文化体育传谋100364元；社会保障与就业1087089元；医疗卫生和计划生育305689元；城乡社区支出4076656元；农林水事务2884404元；资源勘探信息等支出10000元；住房保障支出175444元；其他支出500000元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年收入为6545710元，其中基本支出4667710元，项目支出1878000元。支出按功能分类来看，其中一般公共服务1482720元（基本支出1422720元，项目支出60000元）；文化体育传谋100364元；社会保障与就业1087089元；医疗卫生和计划生育305689元；农林水事务2884404元；资源勘探信息等支出10000元；住房保障支出175444元；其他支出500000元。

　　3、年度"三公"经费决算情况。本年度"三公"经费共支出65661元，其中公务用车运行维护费28790元，公务接待费36871元，基本与上年持平。

　　4、年度机关运行经费决算情况。总支出为8704366元，其中工资福利支出1684270元，商品和服务支出293374元，对个人和家庭的补助6726722元。

　　5、年度政府采购支出决算情况。本年度实际采购金额为49891元，其中一般公共预算49891元。

　　（二）进行部门决算分析。

　　1、对决算重视不够、认识不足。决算的认识只停留在属于一个年终后整体算账的层次，片面的认为决算只是对财务状况和资金使用的汇总，部门决算分析及说明往往浮于表面，分析不够深入。

　　2、部门决算数据利用效率不高。仅仅把决算当成是一次工作任务，完成后没有分析思考其中存在的问题，加以改进。

　　（三）提出改进措施。

　　1、做好决算前的收支对账工作。平时严格认真做账打好基础，决算前核对好财政拨款数，确保决算基础数字真实、准确，提高工作效率，减少差错率。

　　2、分析决算完成后存在的问题。认真填写决算分析报告，完成量化评价表，严格对照评分标准，分析本部门财务开支是否存在不合理之处，加以改进。