一、部门职责及机构设置情况

　　水口镇位于炎陵县南部，是南片中心镇，106国道穿镇而过，面积199.9平方公里，辖12个自然村，170个村民小组，一个居委会，总人口16780人，其中农业人口15836人，3936户。耕地面积12676亩，其中水田11590亩，旱土1086亩，是典型的山区农业镇。

　　1、税收收入完成情况：2016年完成财政收入551万元，完成年初预算536万元的102.8%，比上年增长13.61%。其中：国税收入完成273万元，完成年初预算272万元的100%，比上年增长11%。地税收入完成274万元，完成年初预算260万元的105%，比上年增加15.13%。财政完成非税收入4万元。

　　2、机构设置：有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。

　　3、财政供养人员情况：2016年末镇机关财政供养人数41人，其中：在职预算全额拨款31人，退休10人，较去年相比在职全额拨款人员增加2人，退休人员增加1人。在职31人，其中政府机关8人，共产党机关7人，人大机关1人，农业3人，群团1人，计划生育4人，乡财政3人，文化1人，社保2人。政府退休人员8人，文化退休一人，其他事业退休1人。

　　4、车辆情况：本单位现有机动车辆3台，其中小桥车2台，面包车1台。

　　二、2016年度部门决算表

　　公开表格附后。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况

　　1、年度收支决算情况

　　2016年度收入合计8910044元，其中财政拨款收入8910044元。2016年度支出合计8910044元，其中一般公共服务支出1738095元，教育支出150000元，文化体育与传媒支出232590元，社会保障和就业支出1370731元，医疗卫生与计划生育支出576389元，城乡社区支出500000元，农林水支出3391550元，交通运输支出50000元，住房保障支出165689元，其他支出735000元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8375044元。

　　①基本支出

　　一般公共预算财政拨款基本支出合计5565044元。其中一般公共服务支出1358095元，文化体育与传媒支出62590元，社会保障和就业支出1370731元，医疗卫生与计划生育支出376389元，农林水支出2231550元，住房保障支出165689元。

　　②项目支出

　　一般公共预算财政拨款项目支出合计2810000元，其中一般公共服务支出380000元，教育支出150000元，文化与体育传媒支出170000元，医疗卫生与计划生育支出200000元，城乡社区支出300000元，农林水支出1160000元，交通运输支出50000元，其他支出400000元。

　　3、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

　　政府性基金预算财政拨款支出合计535000元，其中城乡社区支出200000元，其他支出335000元。

　　4、年度"三公"经费决算情况

　　2016年"三公"经费支出150002元，其中公务用车运行维护费50002元，公务接待费100000元。

　　5、年度机关运行经费决算情况

　　2016年机关运行经费2227740，其中办公费323308.66元，印刷费80000元，水费167483.5元，电费207615.53元，邮电费60000元，差旅费252620.31元，租赁费100000元，会议费180000元，培训费150000元，公务接待费100000元，专用材料费220000元，劳务费200000元，公务用车运行维护费50002元，其他交通费70000元，其他商品和服务支出66710元。

　　（二）部门决算分析

　　2016年水口镇党委政府高度重视财政收入进度，优化经济发展环境，重视招商引资，关注企业，关注项目，由于受国际国内因素影响，工业企业发展不景气，主要支柱产业未见好转，重点税源企业影响严重，；乡、村两收支矛盾仍然突出，税源不足，财政收入增长压力大；基层财政人员少，职能多，任务重，疲于应付。

　　（三）改进措施

　　严格财政管理，进一步规范财政支出，镇政府块支出除了对人员经费全额安排，还对镇办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排，基本运转保障。村级块支出，应保证每村10万元运转经费到位，充分调动村级组织工作积极性；强化服务意识，严格落实惠农政策。