一、部门职责及机构设置情况

　　沔渡镇是基层一级政府部门，属于县人民政府管理，全额行政单位。全镇总面积214.74平方千米，总人口2.05万人。辖14个行政村， 1个居委会。

　　沔渡镇独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，为政府机关。

　　沔渡镇总编制数64人，其中：行政编制43人、事业编制21人。2016年末全镇实有人数为64人（在职人员47人、退休人员17人）。 按部门科目：人大事务1人、政府办公厅（室）及相关机构事务25人、财政事务7人、党委办公厅（室）及相关机构事务4人、文化3人、人力资源和社会保障管理事务4人、计划生育事务6人、农业11人、水利3人。行政事业单位离退休人员17人。

　　二、2016年部门决算表

　　三、预算执行情况分析

　　（一）、部门决算基本情况

　　1、年度收支决算情况

　　收入情况：全年总收入14,357,511.00元，其中政府性基金收入790,000.00元。

　　支出情况：全年总支出14,357,511.00元，其中政府性基金支出790,000.00元

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　（1）、基本支出13,567,511.00元。  其中人员支出8,393,982.00元，日常公用支出5,903,529.00元。

　　支出功能分类：（一） 一般公共服务2,968,969.00元；（二）科学技术2,968,969.00；（三）文化体育与传媒163,162.00元；（四）社会保障和就业2,181,499.00元；（五）医疗卫生与计划生育支出549,582.00元；（六）节能环保400,000.00元；（六）城乡社区支出650,000.00元；（七）农林水支出5,020,448.00；（八）资源勘探信息等支出210,000.00元；（九）商业服务业等事务100,000.00元；（十）住房保障支出273,851.00元。

　　支出按经济分类：（一）工资福利支出2,450,086.00元；（二）商品和服务支出5,173,529.00元；（三）对个人和家庭的补助5,943,896.00元。

　　（2）、项目支出790,000.00。

　　3、年度"三公"经费决算情况。因沔渡镇、石洲乡二乡镇合并，2016年公务用车运行维护费34,620.00元，比上年增加22,450.00元。公务接待费385,803.00元，比上年增加53403元，。

　　（二）、部门决算分析

　　1. 税源不足：经济基础薄弱，工厂企业少，镇域资源贫乏，税源严重不足。财政收入的主要来源靠工程项目创税，经常性收入增长乏力。

　　2.财政负担重：因沔渡镇为合并乡镇，人口多职工多，经费超支严重，保正常支出和运转困难重重，在此基础上，只能东挪西借，经常需要依赖和挤占项目资金，反而更增加债务，收支矛盾异常尖锐。

　　（三）、改进措施

　　2017年开源节流，合理安排预算支出。为进一步完善乡镇财政管理体制，建议从财政体制上为乡镇创造一个宽松的经济发展环境，进一步合理划分县、乡两级财政收支范围，防止乡镇财政风险。鉴于沔渡所处的地理位置，建议对沔渡镇实行政策倾斜，调动乡镇财政增收、财源建设的积极性。